你好,這個(gè)員工工資還是你們申報(bào),只是對(duì)方幫忙支付是嗎
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師。我們公司主要是做專業(yè)分包 甲方總包單位要求工人工資由他們代發(fā) 和我們簽訂三方協(xié)議 那我們報(bào)個(gè)稅工資時(shí)。是由我們報(bào)嗎 到時(shí)候我們的工程款需要扣除這部分已發(fā)工資費(fèi)用 現(xiàn)在麻煩問下 我們賬務(wù)怎么做呢
老師,我們和一個(gè)人力資源公司簽了合同,每個(gè)月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨(dú)和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個(gè)月給人力公司付服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資款,請(qǐng)問這部分代付工資的款他們開發(fā)票應(yīng)該給我們開勞務(wù)費(fèi)還是工資
老師,麻煩問下,我們是裝修公司,和客戶簽訂合同后,由另一家公司先幫我們代收了客戶的錢,后面另一家公司再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給我們公司!我們這個(gè)怎么做分錄?
我們是勞務(wù)公司,和一個(gè)建筑公司簽了合同,其中有一個(gè)委托代發(fā)工資授權(quán)書,對(duì)方公司直接打款這部分工資給我們,我們不需要申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問這個(gè)工資怎么做分錄呢
員工的報(bào)銷,走往來(lái)費(fèi)用還是現(xiàn)金費(fèi)用
付租金計(jì)入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無(wú)票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
是的 對(duì)方只是幫忙支付 從應(yīng)該付給我們的貨款里面扣出來(lái)付這個(gè)
你好 那么你們比如借管,管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸,應(yīng)收賬款。
他們是一次支付的 比當(dāng)月實(shí)際應(yīng)支付的工資要多 個(gè)稅這邊是一次性申報(bào)還是按實(shí)際應(yīng)支付的申報(bào)呢
你好,按實(shí)際應(yīng)付的申報(bào),多付的當(dāng)借支計(jì)入其他應(yīng)收款。
當(dāng)月多付的計(jì)入其他應(yīng)收 然后次月繼續(xù)沖應(yīng)付職工薪酬嗎?
你好,是的,就是這樣
然后想問下這種符合規(guī)范嗎?
你好,這個(gè)沒關(guān)系的。沒問題。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。滿意請(qǐng)給五星。謝謝