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小規(guī)模納稅人開了專票,然后增值稅申報(bào)時(shí)有減按1%的,那這個(gè)做賬時(shí)減免的怎么做賬

2025-07-11 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 17:03

不需要做減免的分錄,直接按1%計(jì)算和交增值稅及附加

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快賬用戶7328 追問 2025-07-11 17:10

那開出來的是3%,當(dāng)期做賬時(shí),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)就寫1%的稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 17:11

你開出是3%專票就按3%?計(jì)算和交增值稅及附加

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快賬用戶7328 追問 2025-07-11 17:19

開是開3%的,那申報(bào)的時(shí)候增值稅減免表里有增值稅減按1%計(jì)算繳納的呀,所以怎么入賬

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齊紅老師 解答 2025-07-11 17:22

你開的都是專票3%,那么就只能按3%交增值稅,不存在減按1%的問題哈

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不需要做減免的分錄,直接按1%計(jì)算和交增值稅及附加
2025-07-11
你好,這個(gè)減的稅額是不需要做賬的。
2023-04-04
同學(xué)你好,對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?——對的;
2020-10-06
你好,四月份開票的時(shí)候稅率的地方默認(rèn)是:“免稅”,沒有稅率,這是免稅的開票操作
2022-04-12
你好,按照百分之一來做就可以的。
2021-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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