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老師,小規(guī)模企業(yè)季度超過30萬元了,交增值稅,我怎么做賬,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,我沒計(jì)提增值稅

2025-07-11 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 11:58

你好,你去人收入的時(shí)候如何做的。

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 11:59

不含稅的收入

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:01

都已經(jīng)交了

都已經(jīng)交了
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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:05

應(yīng)交稅費(fèi)下面就這些科目

應(yīng)交稅費(fèi)下面就這些科目
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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:05

應(yīng)交增值稅下面就是銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2025-07-11 12:08

你這個(gè)有確認(rèn)收入嗎?就是說你確認(rèn)收入的憑證有沒有做?是怎么做的?

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:29

有確認(rèn)收入

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:35

這么做的賬

這么做的賬
這么做的賬
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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:37

4月份交的

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 12:38

沒計(jì)提增值稅

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:03

老師,小規(guī)模企業(yè),無票收入直接做賬,收款2800元,直接做賬了,直接2800元做到主營業(yè)務(wù)收入了,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,稅也辦完了,有票收入的按照不含稅的和這2800元一起報(bào)完稅了,報(bào)完稅才想起來2800也得價(jià)稅分離,那我怎么調(diào)賬呀

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:28

你好,你這個(gè)是小規(guī)模,你這樣做的憑證就相當(dāng)于是已經(jīng)計(jì)提了。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:28

你這個(gè)建議你后面有不開票收入的時(shí)候減去前面多交的部分。 前面2800,那你就不用再去改了。

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:30

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:33

借:銀行存款2800 ? 其他應(yīng)收款-個(gè)人28 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2800 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額28

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:33

老師,后面好像沒有無票收入了

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:34

我在6月份這么做賬也可以吧

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:34

有發(fā)票開出來都是1%的稅額

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:37

其他應(yīng)收款改為營業(yè)外支出可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:39

你好,你這個(gè)借貸方的科目是對(duì)的,但是計(jì)算方式不對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:40

你到時(shí)候如果收不回來的時(shí)候,可以將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出。

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:41

銷項(xiàng)稅額按照3%就算嗎

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:41

按照84就算嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:42

你好你可以按照1%這個(gè)沒錯(cuò)的 是一開始我以為你其他應(yīng)收款寫錯(cuò)了。

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快賬用戶5095 追問 2025-07-11 13:49

收入現(xiàn)在就是按照2800元計(jì)算了

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:51

你好,是的。你就按2800做收入,多做的部分,下次無票收入減去。

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您好,每個(gè)月正常入賬。等申報(bào)繳稅的月份,如果免交增值稅的話,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
2020-09-08
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-05-26
這個(gè)需要做收入就帶應(yīng)交增值稅了,沒有做補(bǔ)上,貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交增值稅
2020-12-24
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-04-19
同學(xué),你好 專票需要繳納
2021-04-04
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