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• 老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數(shù)，還是單獨填二季度的數(shù)？

• 老師，個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務費給個人，個稅申報是收到代開的當月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，

• 老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，

• 小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎

• 小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認收入確認了增值稅，季度末銷售額未達到30萬，此增值稅減免，已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢

• 不懂這個題。選項C和選，選項D

• 本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬

• 比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5，銷售收入是100萬，他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎

• 以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎

• 2024年的企業(yè)所得稅季度預繳，當時借所得稅費用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次