您好,是的,就是你說(shuō)的這樣的
老師,去年的帳是以前的會(huì)計(jì)做的,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),今年上一季度財(cái)務(wù)報(bào)表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了,分到預(yù)收預(yù)付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)數(shù)據(jù)不一支,這樣申報(bào)可以的嗎?
老師,你好!請(qǐng)教一下,我半路從代理記賬公司接賬,期初科目余額錄入沒(méi)什么東西,有一個(gè)“應(yīng)付賬款”科目貸方余額,業(yè)務(wù)是“預(yù)付賬款”用的多,所以我能直接錄在預(yù)付的貸方嗎?這樣就是“負(fù)數(shù)”體現(xiàn),可以這樣操作嗎?還是最好不要有負(fù)數(shù)出現(xiàn)???
老師,我一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類,財(cái)務(wù)報(bào)表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進(jìn)行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我往年的 收到貨無(wú)票入庫(kù)的 分錄做的是 借庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 、沖紅之后確認(rèn) 才貸的 預(yù)付賬款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況、現(xiàn)在改過(guò)來(lái)了 直接用預(yù)付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)的 用不用 重新改過(guò)來(lái)、
老師請(qǐng)教一下應(yīng)付賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)我想重分類到預(yù)付帳款,我就在財(cái)務(wù)軟件重分類模塊進(jìn)行操作嗎,
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢(qián)怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒(méi)查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
老師我沒(méi)用過(guò),余額自動(dòng)調(diào)到預(yù)付帳款對(duì)嗎,我也不用做分錄對(duì)吧
是的, 是的,不用做分錄
老師好的,謝謝
我明天試一下
好的,你明天試下,不懂的再問(wèn)我
老師會(huì)操作了,謝謝
好的,好的,會(huì)了就好