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老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計提,做到25年了

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2025-07-10 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 19:50

除了增值稅,其他的稅款你計提了嗎?

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快賬用戶1954 追問 2025-07-10 19:51

其他都沒有計提

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快賬用戶1954 追問 2025-07-10 19:52

我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2025-07-10 19:55

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,印花稅,附加稅

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快賬用戶1954 追問 2025-07-10 19:57

1.?補提2024年應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整(根據(jù)稅費所屬科目,如“稅金及附加”“所得稅費用”等) 貸:應(yīng)交稅費——明細(xì)科目(如增值稅、企業(yè)所得稅等) 2.?結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整” 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整(若涉及盈余公積,需按比例補提或沖減,此處簡化處理) 3.?調(diào)整2025年錯誤分錄 若2025年已錯誤計入當(dāng)期損益,需沖銷: 借:應(yīng)交稅費——明細(xì)科目 貸:稅金及附加/所得稅費用等(2025年對應(yīng)科目)

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快賬用戶1954 追問 2025-07-10 19:57

是不是這樣沖銷

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:03

增值稅不需要計提,你確認(rèn)收入按照不含稅的吧,如果是的話,你只需要計提其他的稅款就行,企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配未分配利潤的 其他的正確

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快賬用戶1954 追問 2025-07-10 20:30

增值稅這個怎么處理呢

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快賬用戶1954 追問 2025-07-10 20:31

有一個小規(guī)模的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:47

你確認(rèn)收入的時候,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 繳納的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款不就可以了嗎?

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你2季度補計提就是了哈
2024-05-17
同學(xué)你好 這是一種可能,也有可能是企業(yè)賬做錯了
2022-10-15
你好,社保是不通過應(yīng)交稅費,增值稅不需要計提,你這個做收入沒有做應(yīng)交稅費,收入多做嗎,貸應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),
2021-04-28
你好,估計是有繳納后沒有計提的稅金。
2019-10-24
學(xué)員您好,您先切換到報表,點一下公式,看一下應(yīng)付賬款單元格的公式,復(fù)制給我看一下。
2020-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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