除了增值稅,其他的稅款你計(jì)提了嗎?
老師 我在做賬的時(shí)候做了一筆應(yīng)付賬款,為什么我導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款那一欄沒(méi)有數(shù) 卻在預(yù)付賬款那一欄
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的—期末數(shù)—應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)(-1282.99)是什么意思?是不是做錯(cuò)了 我的年初數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)是 26.85
請(qǐng)問(wèn)老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),是因?yàn)闆](méi)有繳納稅款后沒(méi)有計(jì)提嗎?
老師想問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開(kāi)票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計(jì)提得時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來(lái)萬(wàn)的負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來(lái)嗎?調(diào)整的話,怎么調(diào)賬。,怎么計(jì)提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒(méi)有負(fù)數(shù)了
老師,我24年第一季度的所有稅都交了。沒(méi)計(jì)提。資產(chǎn)負(fù)債表里顯示負(fù)數(shù)。這種情況第二季度該處理呢老師
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢(qián)?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
其他都沒(méi)有計(jì)提
我們是小規(guī)模
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,印花稅,附加稅
1.?補(bǔ)提2024年應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整(根據(jù)稅費(fèi)所屬科目,如“稅金及附加”“所得稅費(fèi)用”等) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——明細(xì)科目(如增值稅、企業(yè)所得稅等) 2.?結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整” 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整(若涉及盈余公積,需按比例補(bǔ)提或沖減,此處簡(jiǎn)化處理) 3.?調(diào)整2025年錯(cuò)誤分錄 若2025年已錯(cuò)誤計(jì)入當(dāng)期損益,需沖銷: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——明細(xì)科目 貸:稅金及附加/所得稅費(fèi)用等(2025年對(duì)應(yīng)科目)
是不是這樣沖銷
增值稅不需要計(jì)提,你確認(rèn)收入按照不含稅的吧,如果是的話,你只需要計(jì)提其他的稅款就行,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的 其他的正確
增值稅這個(gè)怎么處理呢
有一個(gè)小規(guī)模的增值稅
你確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款不就可以了嗎?