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老師,給對方開了物業(yè)費(fèi)額度發(fā)票,但是我們公司還沒有收到款項(xiàng),這種情況需要做賬嗎

2025-07-10 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 18:02

那個開了發(fā)票要做賬的哈,

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快賬用戶9775 追問 2025-07-10 18:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:04

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶9775 追問 2025-07-10 18:27

老師,水費(fèi)在成本的基礎(chǔ)上加了1毛錢,是不是就要記其他業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 20:22

是的,就是那樣子的

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那個開了發(fā)票要做賬的哈,
2025-07-10
你好,這種情況不需要開具發(fā)票,做無票收入處理就是了
2021-06-18
貨物收到了 借庫存商品貸應(yīng)付帳款
2024-10-01
你們是付款方嗎?會計上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,如果當(dāng)期費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,要入費(fèi)用,如果是預(yù)付以后期間的費(fèi)用的,就掛預(yù)付賬款
2020-12-14
你好,這個按現(xiàn)在的要求是直接用復(fù)印件入賬。
2025-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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