那個是填在營業(yè)外收入
老師您好,收到稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)計入了其他收益科目并按照無票收入申報了增值稅,那在申報企業(yè)所得稅時怎么填寫呢?營業(yè)收入包括這筆款嘛?
老師,您好,個稅的代扣手續(xù)費,在利潤表里是"其他收益"項目,但企業(yè)所得稅納稅申報表里沒有這個項目,那應(yīng)該填到哪里呀
老師好,我想問一下退個稅手續(xù)費計入了其他收益了,在年度匯算清繳的時候申報利潤表的時候申報利潤表里沒有其他收益這個科目,那我把這個金額計入哪里
一般納稅人企業(yè),2023年之前會計做賬,用的科目其他收益,其他收益有余額,2024.49號現(xiàn)在匯算清繳,但在電子稅務(wù)做匯算清繳時企業(yè)所得稅主表中沒有這個科目,怎么填呢
老師,我在第二季度時,發(fā)現(xiàn)入賬的其他收益科目沒有在利潤表里帶出來,之前很好用這個科目,都會用營業(yè)外收支,但我們是企業(yè)會計準備,所以我用了這個科目,也讓軟件人員添加,但我突然反應(yīng)想去查詢?nèi)ツ昵闆r,發(fā)現(xiàn)這個科目在去年第三季度用了但沒利潤表帶出來,所以我少了這部分得金額,我現(xiàn)在可以更正申請去年第四季度得報表 還是 今年5月的匯算清繳報表呢?那種比較合適呢?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用
那入賬的時候還是計入 營業(yè)外收入 嗎?
是的,入賬的時候還是計入 營業(yè)外收入
謝謝老師指導(dǎo)!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
老師這樣處理可以嗎?
是的,就是那樣做就行