是的,就那樣做就完事了哈
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師你好,我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多,但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報表嗎?
老師 我遇到了一個難題 我們老板有個公司 當(dāng)時是為了買園區(qū)的一個房子而注冊 當(dāng)時是說 不需要做賬報稅 只需要每個季度報個稅和房產(chǎn)稅 土地使用稅,這個公司也完全不用來經(jīng)驗 之前問過專管員 也說過不用做賬報稅 然后 最近我接到了另一個專管員的電話 說需要做賬報稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補去年10月到今年第二個季度的財務(wù)報表去大廳申報 然后 就是現(xiàn)在我該怎么處理啊 他說之前可以0申報 讓我建賬 但是這個公司從18年就產(chǎn)生了稅費 應(yīng)該不可以0申報的吧?
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。這種情況,問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表都要更正嗎,問題②可以不更正在當(dāng)期進行調(diào)整嗎,那30自始至終沒付出去,沒法票,調(diào)整需要怎么寫分錄呀
老師你好,我合作社去年就沒有經(jīng)營,也沒有收入,今年前半年的成本就是機械設(shè)備的折舊費,這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤是盈利,這個企業(yè)所得稅申報表我就填了一個成本和利潤,利潤是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬,免征增值稅,這個是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過30萬,要繳納教育費附加還是地方教育費附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車輛購置稅怎么算?比如車價是119900元?
老師,退了去年的稅,我要怎么做會計分錄呢
老師,請問全部職工工資總額,是看應(yīng)付職工薪酬明細賬的借方本年累計金額嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得A表申報,收入和成本系統(tǒng)自動生成,我隨便修改了成本,系統(tǒng)提示手動輸入金額與系統(tǒng)自動生成的金額差距大,(這是系統(tǒng)里沒有收到成本發(fā)票的原因嗎?)怎么處理呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費用福利費嗎793元
5月匯算清繳補了企業(yè)所得稅,4月要計提嗎?
你是之前的東老師嗎
不是哈,就家權(quán)老師哈,有什么疑問繼續(xù)