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小規(guī)模企業(yè)收到的普票怎么做賬

2025-07-10 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:22

直接含稅計(jì)入成本費(fèi)用

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快賬用戶3478 追問(wèn) 2025-07-10 16:24

小規(guī)模開(kāi)出普票超過(guò)30萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:24

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶3478 追問(wèn) 2025-07-10 16:25

少于三十萬(wàn)會(huì)有借應(yīng)交增值稅,貸其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:26

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶3478 追問(wèn) 2025-07-10 16:28

不滿足減免就不用做這個(gè)了 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:29

是的,就是后邊計(jì)提和交稅的分錄

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快賬用戶3478 追問(wèn) 2025-07-10 16:42

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:44

不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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快賬用戶3478 追問(wèn) 2025-07-10 16:45

小規(guī)模開(kāi)出52萬(wàn)含稅,不交所得稅的話開(kāi)進(jìn)多少錢(qián)的的含稅票就沒(méi)有利潤(rùn),不考慮其他費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:46

直接就是520000/1.01收入跟成本一樣多

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.03 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
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同學(xué)你好 借,原材料等 貸,銀行存款等;
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