小規(guī)模納稅人，付租金，21年分錄借其他應(yīng)付款貸銀行存款，到25年發(fā)票要不回來了，怎么處理做分錄比較好呢
借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款
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2020年的發(fā)票，21年5月收到怎么辦吖？每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。
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2020年的發(fā)票，21年5月收到怎么辦吖？每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
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房租費我7月支付23年7月到24年6月，一年的費用。發(fā)票還沒有收到，我做的分錄是，借，其他應(yīng)付賬款，貸銀行存款。請問這個房租的攤銷要什么時候開始呢？（公司是小規(guī)模納稅人）
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借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應(yīng)付款 年度發(fā)票來了 借 其他應(yīng)付款 貸 預(yù)付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧，進項稅金如何體現(xiàn)呢？
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老師，請問一下2024年支付公戶支付代賬費5000，2025年2月收到發(fā)票，該怎么做銀行分錄跟發(fā)票的分錄?。磕懿荒芨犊罱?其他應(yīng)付款 法人，貸銀行存款。收到發(fā)票。借管理費用 服務(wù)費，貸其他應(yīng)付款 法人，
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不用以前年度損益調(diào)整嗎
是的，小規(guī)模不需要那個科目
那這個不用記到管理費用，再匯算清繳納稅調(diào)增嗎？
不用的哈，直接調(diào)整利潤就行
這個是為啥呢，和應(yīng)付賬款那個有什么區(qū)別
你應(yīng)付賬款對應(yīng)也可以直接調(diào)整利潤分配，
那這個借方，利潤分配—未分配利潤，在年度匯算清繳填在哪里調(diào)增呢？
不需要做納稅調(diào)增，那個不影響本年利潤
可以總利潤不是下降了嗎，但是稅法上不承認(rèn)無票費用呀
沒有影響交所得稅呀，因為你你沒有做到費用減少減少交所的稅的利潤