老師，請(qǐng)問(wèn)下，去年稅務(wù)局喊我們開(kāi)無(wú)票收入把進(jìn)項(xiàng)稅消化了，導(dǎo)致今年報(bào)表上，應(yīng)交稅費(fèi)一直都是負(fù)數(shù)，本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，這樣有影響不？
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你按照稅務(wù)局的要求做。
-
Q
老師，問(wèn)一下系統(tǒng)申報(bào)所得稅利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，由于去年購(gòu)買了55臺(tái)固定資產(chǎn)所以導(dǎo)致，但是賬務(wù)上是正常做賬，沒(méi)有出現(xiàn)虧損，今年都沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，這樣有什么影響嗎？
-
Q
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。
-
Q
老師我想問(wèn)一下，前年做了無(wú)票收入，去年把他沖紅了，但是報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有把這個(gè)反應(yīng)到報(bào)表上面去，去年是因?yàn)樵鲋刀悳p免，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，今年開(kāi)了票，收入跟系統(tǒng)里面一樣的，但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額，而系統(tǒng)只顯示今年開(kāi)票的稅額，這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致，老師這樣該怎么調(diào)呢
-
Q
老師請(qǐng)問(wèn)，22年有一筆費(fèi)用無(wú)票，今年五月匯算己調(diào)增，己補(bǔ)交1萬(wàn)元，本季入賬，借:利潤(rùn)分配1，貸應(yīng)交稅金一所得稅1，借應(yīng)交稅金一所得稅1，貸:銀存1，己錄入?，F(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)，且今年一年都相隔這1萬(wàn)，是嗎？即負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬(wàn)？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)一下，我公司去年七月退回一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)，本來(lái)應(yīng)該做借方紅字，結(jié)果做成了貸方，導(dǎo)致軟件取不到數(shù)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽差九百塊錢，但不影響今年的利潤(rùn)表。想請(qǐng)問(wèn)老師，根據(jù)重要性原則，我可以不調(diào)這筆帳嗎？因?yàn)楣镜睦麧?rùn)一直是負(fù)的，不涉及企業(yè)所得稅
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師好，給客戶買車票，請(qǐng)客戶吃飯，這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的？
-
老師想問(wèn)下，想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力，分析報(bào)表，調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員，還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
-
老師，我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤，金額沒(méi)有錯(cuò)，我在25年需要怎么調(diào)整
-
老師，如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位，要在哪兒開(kāi)，發(fā)票項(xiàng)目名稱：社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
-
老師你好！車輛出售企業(yè)，有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
-
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
-
老師請(qǐng)問(wèn)一下，2024年公司對(duì)公賬戶有流水，但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬，2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬，不想補(bǔ)2024年的賬，從2025年開(kāi)始做賬，銀行流水余額對(duì)不上，這個(gè)怎么處理？
-
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
-
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
-
老師：1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣，不管好久買的?，F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是？2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不？3、小規(guī)模季度30，是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人，公司買的非住宅房普票入賬，現(xiàn)在賣可以5嗎？是不是16年前的都可以5，還是要區(qū)分情況？比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因，現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我就是怕，這樣的報(bào)表太不好看了，，最后那個(gè)增值稅為負(fù)數(shù)越來(lái)越大
你好，你做了無(wú)票收入之后的話，一般是不會(huì)這樣子的呀。
去年做的 借:應(yīng)收賬款 -無(wú)票收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（無(wú)票收入 ） 今年開(kāi)票出去就做的 借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 （負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅無(wú)票收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)收賬款-無(wú)票收入
我是這樣做的分錄，是分錄不對(duì)嗎？老師，去年的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅下面的，不知道怎么的，報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)負(fù)數(shù)越來(lái)越大
是的。是要沖減之前的。
對(duì)呀，我的報(bào)表里那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)，還是越來(lái)越來(lái)大的負(fù)數(shù)/::L那個(gè)本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，越來(lái)越來(lái)大
你好，今年開(kāi)發(fā)票出去，按發(fā)票正常做 然后做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)就行。
那沒(méi)得無(wú)票收入，這樣開(kāi)票出去的收入不是就要交稅了嘛？，
你好，是的，這個(gè)是正常的呀
行，我在理理，謝謝老師
。你好，不用客氣的了。