老師，問(wèn)一下系統(tǒng)申報(bào)所得稅利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，由于去年購(gòu)買(mǎi)了55臺(tái)固定資產(chǎn)所以導(dǎo)致，但是賬務(wù)上是正常做賬，沒(méi)有出現(xiàn)虧損，今年都沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，這樣有什么影響嗎？

老師，我的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的，我們是分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)就地繳納，在備案的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)定企業(yè)所得稅，所以一直沒(méi)有申報(bào)過(guò)，營(yíng)業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額，所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅， 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅，但是第二季度申報(bào)中，出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格，但是顯示利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒(méi)有申報(bào)起的原因？如果今年重新申報(bào)2020年的會(huì)有什么影響嗎？

老師，問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，今年虧損200萬(wàn)，其中一百萬(wàn)左右是沒(méi)有正式發(fā)票的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增了100萬(wàn)，現(xiàn)在還虧一百萬(wàn)，我去年報(bào)表報(bào)的還得虧損200萬(wàn)，這個(gè)以后對(duì)我們公司有什么影響嗎？

老師，我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整，老師請(qǐng)問(wèn)我這樣訂正是否正確？對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么辦法可以退？我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn)，從而沒(méi)辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù)，是這樣嗎？

老師你好，我今天報(bào)企業(yè)所得稅，之前計(jì)提所得稅是按沒(méi)扣除虧損之前的數(shù)報(bào)的，但是系統(tǒng)自動(dòng)把虧損算里了，導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦？還有我剛才想更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，由于之前暫估費(fèi)用 ，導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這回上面顯示不通過(guò)，我現(xiàn)在是不更正申報(bào)呀？主要就是所得稅計(jì)提錯(cuò)了