沒有發(fā)票，就只有一個銀行回單，回單上備注用途是 報銷

那你沒有發(fā)票的話就得調(diào)增了

可以這樣做是不？后面再調(diào)增，或者直接做 借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款，我看了我們外面的財務(wù)就是這么做的

同學(xué)你好 這個可以的

應(yīng)付工資,40000，個人社保819.26,，個稅1956.91，實(shí)發(fā)36985.75，應(yīng)付貸方有余額怎么處理

哪個科目貸方有余額？應(yīng)付職工薪酬的哪個明細(xì)科目

應(yīng)付工資貸方有余額

那你是多計提了吧 那你沖減多計提的就行

沒有多計提，按工資表計提的

工資發(fā)了，社保交了就不會有余額了哦 如果有就是多計提了

實(shí)發(fā)少了，沒有多計提

那你就再做發(fā)放的分錄，發(fā)放了

沒發(fā)了，員工離職了，后面公司還多給付了一個月的社保，也要不回了

那這個少的金額沖減那個多交的個人部分的社保 剩下的社保金額計入營業(yè)外支出

這種收不回來的賬，做營業(yè)外支出時摘要一般怎么寫

直接寫壞賬就可以了哦

明細(xì)科目就是壞賬損失嗎？營業(yè)外支出-壞賬損失？