你好,這個沒關(guān)系的呀。這個是沒問題的,只要資產(chǎn)負債表是平的。
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應(yīng)到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,我在做匯算清繳時發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個分錄應(yīng)該怎么來補呀
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報表,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸應(yīng)收賬款,這個稅金怎么做?上個季度的稅金做營業(yè)外收入了。
小規(guī)模開專票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣嗎
郭老師,每個月300萬,開公司,測算一下交哪些稅
建設(shè)行政事業(yè)性收費收入,城鎮(zhèn)垃圾處理費,什么情況下申報,收費標準是說什么
老師,匯算清繳繳納的企業(yè)所得銳會計分錄怎么做
老師,有個老板早年注冊的個人網(wǎng)店,沒營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營很多年,流水很多,但是沒交過稅。今年年初注冊了家個體戶,做網(wǎng)店,沒什么流水,稅務(wù)是自動開通的。這個專管員最近說老板經(jīng)營額上百上千W。。想問老師這種數(shù)據(jù)現(xiàn)在是會匯總過去在一起嗎
老師一個人的工資是6000,缺勤了一天,實際發(fā)給他5800,個稅申報,是按6000報還是按5800開申報?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報的時候提示這個,應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報失敗 您本次企業(yè)所得稅申報失敗,申報失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗返回錯誤信息:《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬元)填報的單位是萬元且必須大于0! 收起明細 稅費種稅款所屬期申報狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(退)稅費額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報表失敗詳情
你好老師,請問勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開專票,工資開普票怎么開呀
老師好,勞務(wù)報酬個稅稅率是多少呢
合營企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營企業(yè)的一樣嗎
因為我的資產(chǎn)負債表從今年開始都沒有其他流動資產(chǎn)這個金額
為什么這個減免稅額會跑到其他流動資產(chǎn)這個項目里面喲
你好,你這個是要退稅的是嗎
應(yīng)該不退稅,這個季度小規(guī)模公司是開超了的
你好,這個要看你的科目是怎么做的。你只有紅沖的這張發(fā)票嗎?沒有別的業(yè)務(wù),是不是?
就是這兩筆
那個減免稅額加起來就是4.62
你這個是軟件的問題了。正常是應(yīng)交稅費負數(shù) 申報表上也是填的負數(shù)嗎
沒有,因為這個是6月份紅沖的發(fā)票,然后6月份也開了其他票的,所以就有稅額,就一起交了
你好,這樣的話,你6月的正常的應(yīng)交稅費,應(yīng)該是能抵減這部分的。
就是抵減了稅費的
你好,抵扣了,應(yīng)該不會顯示在其他流動資產(chǎn)了。 這個要找軟件服務(wù)商才能解決
哦哦哦,謝謝
你好,不用客氣的了。