你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呀。這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的,只要資產(chǎn)負(fù)債表是平的。
老師好,請(qǐng)問(wèn),公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_(kāi)了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開(kāi)了普票,就算沒(méi)有開(kāi)負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬(wàn)的,免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢
老師我想問(wèn)一下,前年做了無(wú)票收入,去年把他沖紅了,但是報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有把這個(gè)反應(yīng)到報(bào)表上面去,去年是因?yàn)樵鲋刀悳p免,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,今年開(kāi)了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開(kāi)票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒(méi)有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來(lái)補(bǔ)呀
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負(fù)數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營(yíng)業(yè)外收入么
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開(kāi)的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)稅金怎么做?上個(gè)季度的稅金做營(yíng)業(yè)外收入了。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
因?yàn)槲业馁Y產(chǎn)負(fù)債表從今年開(kāi)始都沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)金額
為什么這個(gè)減免稅額會(huì)跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目里面喲
你好,你這個(gè)是要退稅的是嗎
應(yīng)該不退稅,這個(gè)季度小規(guī)模公司是開(kāi)超了的
你好,這個(gè)要看你的科目是怎么做的。你只有紅沖的這張發(fā)票嗎?沒(méi)有別的業(yè)務(wù),是不是?
就是這兩筆
那個(gè)減免稅額加起來(lái)就是4.62
你這個(gè)是軟件的問(wèn)題了。正常是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 申報(bào)表上也是填的負(fù)數(shù)嗎
沒(méi)有,因?yàn)檫@個(gè)是6月份紅沖的發(fā)票,然后6月份也開(kāi)了其他票的,所以就有稅額,就一起交了
你好,這樣的話(huà),你6月的正常的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該是能抵減這部分的。
就是抵減了稅費(fèi)的
你好,抵扣了,應(yīng)該不會(huì)顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)了。 這個(gè)要找軟件服務(wù)商才能解決
哦哦哦,謝謝
你好,不用客氣的了。