你好,這個沒關系的呀。這個是沒問題的,只要資產(chǎn)負債表是平的。
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,我在做匯算清繳時發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個分錄應該怎么來補呀
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報表,現(xiàn)在賬上應交增值稅小規(guī)模是負數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅進項稅,貸應收賬款,這個稅金怎么做?上個季度的稅金做營業(yè)外收入了。
想接手一所學校的會計,學習實操,應該學習哪一塊
郭老師,殘障金怎么計算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務負責人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
因為我的資產(chǎn)負債表從今年開始都沒有其他流動資產(chǎn)這個金額
為什么這個減免稅額會跑到其他流動資產(chǎn)這個項目里面喲
你好,你這個是要退稅的是嗎
應該不退稅,這個季度小規(guī)模公司是開超了的
你好,這個要看你的科目是怎么做的。你只有紅沖的這張發(fā)票嗎?沒有別的業(yè)務,是不是?
就是這兩筆
那個減免稅額加起來就是4.62
你這個是軟件的問題了。正常是應交稅費負數(shù) 申報表上也是填的負數(shù)嗎
沒有,因為這個是6月份紅沖的發(fā)票,然后6月份也開了其他票的,所以就有稅額,就一起交了
你好,這樣的話,你6月的正常的應交稅費,應該是能抵減這部分的。
就是抵減了稅費的
你好,抵扣了,應該不會顯示在其他流動資產(chǎn)了。 這個要找軟件服務商才能解決
哦哦哦,謝謝
你好,不用客氣的了。