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再?zèng)_減管理費(fèi)用 工資，平應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)怎么平？借：管理費(fèi)用-工資 正數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-負(fù)數(shù)？

2025-07-10 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-10 11:43

借：管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬 正數(shù)

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2025-07-10 11:45

應(yīng)付工資本來(lái)就這么多，只是實(shí)發(fā)少了，這樣不是也不對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:52

是因?yàn)榭哿松绫€(gè)人部分，導(dǎo)致實(shí)發(fā)少了？

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2025-07-10 12:13

對(duì)啊，就一直在說(shuō)這個(gè)問(wèn)題，哈哈

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:07

扣社保會(huì)減少應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2025-07-10 14:54

老師，我都沒(méi)明白了，一開(kāi)始說(shuō)的是稅務(wù)系統(tǒng)個(gè)人承擔(dān)的社保是400，但是工資條上是412個(gè)人承擔(dān)，現(xiàn)在是按412做了計(jì)提貸其他應(yīng)收，發(fā)放時(shí)也是按的412做的的借其他應(yīng)收，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付有多12的余額

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:01

就是人為導(dǎo)致了這樣的社保差額，實(shí)質(zhì)上要調(diào)整工資，平應(yīng)付職工薪酬

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借：管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬 正數(shù)
2025-07-10
晚上好啊，是的，就是這么操作的
2023-04-27
你好，多計(jì)提的工資，沖回的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸：管理費(fèi)用等科目 也可以是? 借 ：管理費(fèi)用 —工資 負(fù)數(shù)， 貸：應(yīng)付職工薪酬 —工資 負(fù)數(shù)
2021-12-22
您好，貸方正數(shù)可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤，所以一般就是借方負(fù)數(shù)
2023-02-07
同學(xué)你好 你和其他公司往來(lái)款和工資有什么關(guān)系
2023-08-07
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