老師您好！小規(guī)模物業(yè)公司，小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元，是不是按5%計(jì)提增值稅？沒(méi)有開(kāi)票，本月申報(bào)增值稅時(shí)填在第幾欄呢？
關(guān)鍵是季度收入合計(jì)是多少？
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老師好，1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了）所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的，做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)，6月份開(kāi)了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元，開(kāi)的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào)，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動(dòng)輸入后，電正式提交申報(bào)，出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了？
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票，增值稅及附加稅申報(bào)時(shí)，是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票，是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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老師您好，我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司，小規(guī)模納稅人，2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄？ 請(qǐng)問(wèn)我本期銷售額是不是能全免增值稅？
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老師您好。一般納稅人酒店，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，籌備期，是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以計(jì)入管理費(fèi)用？
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租金收入月攤銷，還存在跨年收租金，延遲納稅的情況嗎
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比如廠房年租金200元，怎么做收入，是按月攤銷做收入嗎，
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老師，新賬冊(cè)，我把期初數(shù)填上，資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題，利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
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董老師：在線嗎？有問(wèn)題想咨詢~
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎？等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎？
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公司給臨時(shí)工發(fā)工資，需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么？
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老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入，企業(yè)有這筆收入嗎，
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢？我們是做軟件開(kāi)發(fā)，教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
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一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車，入固定資產(chǎn)，并在2023年7月一次性折舊完，在2025年把這輛車摩托車賣了2000元，并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅？分錄怎么做？
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我們每季度都會(huì)超30萬(wàn)了，要交稅
那么直接填在開(kāi)其他發(fā)票，對(duì)應(yīng)5%稅率欄
1欄：季度總收入434939.03元 2欄：專票5370.29 3欄：普票41288.11 就剩泳池這個(gè)收入不確定是不是填4欄還是6欄
對(duì)方不要發(fā)票，只開(kāi)了收據(jù)，也是填在其他增值稅發(fā)票那欄嗎
那個(gè)就是填在填4欄和6欄
還有一個(gè)問(wèn)題，3%的按1%交稅，這個(gè)5%的稅點(diǎn)有沒(méi)有減免的政策？
是的，那個(gè)是不減免的哈
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。