關(guān)鍵是季度收入合計(jì)是多少?
老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開(kāi)了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開(kāi)的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元,已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師您好,我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司,小規(guī)模納稅人,2022年10-12月第四季度 開(kāi)票收入36400元 未開(kāi)票收入1246933.5元 請(qǐng)問(wèn)下 未開(kāi)票收入這部分填在申報(bào)表的哪一欄? 請(qǐng)問(wèn)我本期銷售額是不是能全免增值稅?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
我們每季度都會(huì)超30萬(wàn)了,要交稅
那么直接填在開(kāi)其他發(fā)票,對(duì)應(yīng)5%稅率欄
1欄:季度總收入434939.03元 2欄:專票5370.29 3欄:普票41288.11 就剩泳池這個(gè)收入不確定是不是填4欄還是6欄
對(duì)方不要發(fā)票,只開(kāi)了收據(jù),也是填在其他增值稅發(fā)票那欄嗎
那個(gè)就是填在填4欄和6欄
還有一個(gè)問(wèn)題,3%的按1%交稅,這個(gè)5%的稅點(diǎn)有沒(méi)有減免的政策?
是的,那個(gè)是不減免的哈
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。