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老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計提增值稅?沒有開票,本月申報增值稅時填在第幾欄呢?

2025-07-10 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 10:47

關(guān)鍵是季度收入合計是多少?

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快賬用戶1065 追問 2025-07-10 10:48

我們每季度都會超30萬了,要交稅

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:49

那么直接填在開其他發(fā)票,對應(yīng)5%稅率欄

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快賬用戶1065 追問 2025-07-10 10:51

1欄:季度總收入434939.03元 2欄:專票5370.29 3欄:普票41288.11 就剩泳池這個收入不確定是不是填4欄還是6欄

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快賬用戶1065 追問 2025-07-10 10:53

對方不要發(fā)票,只開了收據(jù),也是填在其他增值稅發(fā)票那欄嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:56

那個就是填在填4欄和6欄

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快賬用戶1065 追問 2025-07-10 10:59

還有一個問題,3%的按1%交稅,這個5%的稅點有沒有減免的政策?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:01

是的,那個是不減免的哈

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快賬用戶1065 追問 2025-07-10 11:01

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:02

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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關(guān)鍵是季度收入合計是多少?
2025-07-10
同學(xué)你好 填寫在對應(yīng)的稅率欄
2023-04-03
這個是稅局報表的規(guī)定,季度不滿30萬填10欄,超30萬填3欄
2024-03-08
你好 ;? ? 是的。直接寫10欄免稅銷售額欄次去報。 不用寫減免申報表了?
2021-10-12
季度300,000以內(nèi)都填寫到第10行就行
2024-09-28
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