老師您好！小規(guī)模物業(yè)公司，小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元，是不是按5%計提增值稅？沒有開票，本月申報增值稅時填在第幾欄呢？
關(guān)鍵是季度收入合計是多少？
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費的?。?/p>
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報，6月份開了一張專票價稅合計13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報，出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了？
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報時，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因為是按1%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表？
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老師您好，我們是賣農(nóng)藥化肥的銷售公司，小規(guī)模納稅人，2022年10-12月第四季度 開票收入36400元 未開票收入1246933.5元 請問下 未開票收入這部分填在申報表的哪一欄？ 請問我本期銷售額是不是能全免增值稅？
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老師您好。一般納稅人酒店，小企業(yè)會計準則，籌備期，是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用，可以計入管理費用？
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董老師：在線嗎？有問題想咨詢~
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老師，請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎？等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎？
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公司給臨時工發(fā)工資，需要購買社保和申報個稅么？
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老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入，企業(yè)有這筆收入嗎，
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老師，你好，請問什么情況下需要繳納印花稅呢？我們是做軟件開發(fā)，教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
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一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車，入固定資產(chǎn)，并在2023年7月一次性折舊完，在2025年把這輛車摩托車賣了2000元，并開具了一張二手車銷售發(fā)票，請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅？分錄怎么做？
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我們每季度都會超30萬了，要交稅
那么直接填在開其他發(fā)票，對應(yīng)5%稅率欄
1欄：季度總收入434939.03元 2欄：專票5370.29 3欄：普票41288.11 就剩泳池這個收入不確定是不是填4欄還是6欄
對方不要發(fā)票，只開了收據(jù)，也是填在其他增值稅發(fā)票那欄嗎
那個就是填在填4欄和6欄
還有一個問題，3%的按1%交稅，這個5%的稅點有沒有減免的政策？
是的，那個是不減免的哈
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。