20元減免金額是做營業(yè)外收入
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計(jì)分錄怎么寫?
你好,老師,公司22年8月份開始有收入,之費(fèi)籌建期的費(fèi)用入長期待攤,請問11月收到5-6月的收到廠房租金發(fā)票76萬元,那我是直接入當(dāng)月費(fèi)用,還是入什么?
老師,我們美元賬戶是2月6日收到貨款的,我們開票是3月15日開的發(fā)票,那我做賬的時(shí)候怎么做呢?我的收入應(yīng)該是在3月份入賬對不,借:應(yīng)收賬款-美元賬戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 (那么入賬金額是按照3月1日的匯率入賬,還是按照2月6日的匯率入賬呢)
老師電信公司5月份付款500元,票是在6月份開的,開票是按520開,20元減免金額,那我6月份收到發(fā)票,20元減免金額是沖管理費(fèi)用還是做營業(yè)外收入合適
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個(gè)問題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬,為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個(gè)會計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤,5月底交接的時(shí)候還能對上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?