20元減免金額是做營(yíng)業(yè)外收入
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號(hào)又把8月份開的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好,老師,公司22年8月份開始有收入,之費(fèi)籌建期的費(fèi)用入長(zhǎng)期待攤,請(qǐng)問11月收到5-6月的收到廠房租金發(fā)票76萬(wàn)元,那我是直接入當(dāng)月費(fèi)用,還是入什么?
老師,我們美元賬戶是2月6日收到貨款的,我們開票是3月15日開的發(fā)票,那我做賬的時(shí)候怎么做呢?我的收入應(yīng)該是在3月份入賬對(duì)不,借:應(yīng)收賬款-美元賬戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 (那么入賬金額是按照3月1日的匯率入賬,還是按照2月6日的匯率入賬呢)
老師電信公司5月份付款500元,票是在6月份開的,開票是按520開,20元減免金額,那我6月份收到發(fā)票,20元減免金額是沖管理費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)外收入合適
老師這道題A 選項(xiàng),為了會(huì)降低總成本,按道理總成本會(huì)增加,獲得更多邊際效益
目前公司要股轉(zhuǎn),銀行流水打款時(shí)備注了138萬(wàn)投資款,另外一些未備注投資款,但報(bào)表已經(jīng)體現(xiàn)實(shí)收資本246.79萬(wàn)也交了印花稅,那未備注的算不算投資款
香煙和酒水是不是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師 私戶進(jìn)的投資款是不是不能再資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
老師,我24年1月開票五萬(wàn),開票法律咨詢,一直沒付款,掛應(yīng)收賬款。25年3月給我付款15萬(wàn),付款明細(xì)寫的貨款,10萬(wàn)沒開票,這個(gè)怎么做分錄啊
我收客戶19800含稅,那稅費(fèi)不是198嗎,怎么是196.04呢?公式是怎么樣的呀。
老師,現(xiàn)金流量表里為職工支付的現(xiàn)金,公司社保部分要算進(jìn)去嗎
高新技術(shù)企業(yè) 如果產(chǎn)品研發(fā)后直接形成商品銷售了 還能加計(jì)扣除100%嗎 賬務(wù)如何處理
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出能是負(fù)數(shù)嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表按非重分類申報(bào)啥意思