20元減免金額是做營業(yè)外收入
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
你好,老師,公司22年8月份開始有收入,之費籌建期的費用入長期待攤,請問11月收到5-6月的收到廠房租金發(fā)票76萬元,那我是直接入當月費用,還是入什么?
老師,我們美元賬戶是2月6日收到貨款的,我們開票是3月15日開的發(fā)票,那我做賬的時候怎么做呢?我的收入應該是在3月份入賬對不,借:應收賬款-美元賬戶 貸:主營業(yè)務收入-出口收入 (那么入賬金額是按照3月1日的匯率入賬,還是按照2月6日的匯率入賬呢)
老師電信公司5月份付款500元,票是在6月份開的,開票是按520開,20元減免金額,那我6月份收到發(fā)票,20元減免金額是沖管理費用還是做營業(yè)外收入合適
老師,開發(fā)票我們給客戶留得是基本戶的銀行信息。發(fā)票已開?,F(xiàn)在要給客戶打款,可以通過我們公司的一般戶打嗎?
你好,我這邊顯示要申報工會經(jīng)費,但是點申報之后又顯示暫無可通過本工能申報的稅費種是怎么回事?
老師實收資本有沒有實繳在資產(chǎn)負債表里面能看出來嗎
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,期初結存的總存貨金額是對的,但是其中有幾個材料明細錄錯位置了,現(xiàn)在已經(jīng)用了入庫調(diào)整單金額是-50,這個對應的憑證怎么做
老師你好,問一下我公戶上申報過工人的工資,當時資金沒有到帳,他因為有事離職了,老板就微信轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在這個帳還在掛著,像這種情況,改怎么弄呢
建廠期間的設備安裝和采購,入賬都需要哪些附件
固定資產(chǎn)清理科目,月末可以有余額嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師你好,麻煩問下交給稅務局的工會經(jīng)費計提和繳納的賬務處理?