老師。我想問下，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬增值稅申報的時候本期免稅額自動帶出來的數(shù)據(jù)是按3個點算的，那我賬的時候免征稅點計營業(yè)外按幾個點算呢
你好，你這個全額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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老師好，小微季度不超30萬，做收入時按1%計提增值稅，但在填增值稅申報表時自動出來的免征額是按3%出來的，按哪個數(shù)值計提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？
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Q
老師，請問小規(guī)模普票季不超30萬，免征增值稅，那在結轉(zhuǎn)增值稅時轉(zhuǎn)入（營業(yè)外收入）的那個金額是三個點的還是一個點的稅額呀？ 開票入賬是一個點， 申報表免稅欄為3個點
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Q
老師，小規(guī)模第一季度未達到免征起點，增值稅申報時候系統(tǒng)自動帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來，后面自動帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的，我需要手動調(diào)整嗎
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小規(guī)模納稅人未達起征點申報無票收入（23年的數(shù)據(jù)，那時候增值稅減免按1%計稅），報稅的時候填寫收入，那個減免未達起征點的稅額是按3%計算，然后我們?nèi)胭~的時候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目，減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)
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Q
老師。我想問下，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬增值稅申報的時候本期免稅額自動帶出來的數(shù)據(jù)是按3個點算的，那我賬的時候免征稅點計營業(yè)外按幾個點算呢
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全額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入什么意思
比如說我申報的時候小微企業(yè)免稅銷售額10萬，下面自動帶出來小微企業(yè)免稅額3000
那我賬上不含稅收入10萬，那我未達起征點免稅稅額是1000還是3000呢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好，免稅的金額寫3000了
就是我們做賬的時候轉(zhuǎn)營業(yè)外收入3000嗎
你好，是的，就是這樣了。
為什么之前有個老師跟我說按1%算
是超過30萬按1%算，不超過30萬按1%算嗎
是超過30萬按1%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，不超過30萬按3%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
你好，你計提的時候按3%計提的話， 實際不用交的時候全額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果要交1%，就將其中的2%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
哦，一開始都按3%計提，
你好，你按3%計提，你就按照上面的操作就可以了。