我只有50000的銷項(xiàng)，10000的進(jìn)項(xiàng)，我不想交稅，有往期可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，請問我賬務(wù)如何處理
往期的進(jìn)項(xiàng)也勾選了，形成留抵了 ？
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Q
如果我公司只有進(jìn)項(xiàng) 沒銷項(xiàng)賬務(wù)怎么處理，因?yàn)槲夜局涣闶鄣?零售人家也不開票 所以只有進(jìn)項(xiàng)
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Q
老師您好，請問我公司是出口貿(mào)易，銷項(xiàng)稅全部免稅，進(jìn)項(xiàng)稅可以全部可以申請退稅回來，還有費(fèi)用發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，請問這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何處理呢？用不上，我還需要認(rèn)證勾選嗎？賬務(wù)如何處理呢？
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Q
請問老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額多的部分怎么處理？比如我當(dāng)月一共進(jìn)來20萬進(jìn)項(xiàng)稅金，當(dāng)月認(rèn)證只需要15萬進(jìn)項(xiàng)稅金，剩余5萬進(jìn)項(xiàng)稅金可以這樣入賬嗎？ 借：原材料384615 應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金50000 貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
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是的，我不交稅所以勾選了，我賬務(wù)應(yīng)該怎么做，月末
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額
不交稅，未交還有余額？
未交增值稅借方余額，表示 留抵
直接放在留底科目可以嗎
不需要再增設(shè)留抵的明細(xì)科目
好的，那認(rèn)證待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，要做賬務(wù)處理嗎
沒有認(rèn)證時，是掛在待認(rèn)證科目的？
是的，掛在這個科目
認(rèn)證抵扣時 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：待認(rèn)證