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我只有50000的銷項(xiàng),10000的進(jìn)項(xiàng),我不想交稅,有往期可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)如何處理

2025-07-10 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 09:25

往期的進(jìn)項(xiàng)也勾選了,形成留抵了 ?

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2025-07-10 09:33

是的,我不交稅所以勾選了,我賬務(wù)應(yīng)該怎么做,月末

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2025-07-10 10:03

不交稅,未交還有余額?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 10:05

未交增值稅借方余額,表示 留抵

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快賬用戶1669 追問(wèn) 2025-07-10 10:30

直接放在留底科目可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:30

不需要再增設(shè)留抵的明細(xì)科目

頭像
快賬用戶1669 追問(wèn) 2025-07-10 10:59

好的,那認(rèn)證待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:04

沒(méi)有認(rèn)證時(shí),是掛在待認(rèn)證科目的?

頭像
快賬用戶1669 追問(wèn) 2025-07-10 12:02

是的,掛在這個(gè)科目

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 12:04

認(rèn)證抵扣時(shí) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證

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