往期的進(jìn)項(xiàng)也勾選了,形成留抵了 ?
如果我公司只有進(jìn)項(xiàng) 沒銷項(xiàng)賬務(wù)怎么處理,因?yàn)槲夜局涣闶鄣?零售人家也不開票 所以只有進(jìn)項(xiàng)
老師您好,請問我公司是出口貿(mào)易,銷項(xiàng)稅全部免稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以全部可以申請退稅回來,還有費(fèi)用發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,請問這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何處理呢?用不上,我還需要認(rèn)證勾選嗎?賬務(wù)如何處理呢?
請問老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額多的部分怎么處理?比如我當(dāng)月一共進(jìn)來20萬進(jìn)項(xiàng)稅金,當(dāng)月認(rèn)證只需要15萬進(jìn)項(xiàng)稅金,剩余5萬進(jìn)項(xiàng)稅金可以這樣入賬嗎? 借:原材料384615 應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金50000 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
是的,我不交稅所以勾選了,我賬務(wù)應(yīng)該怎么做,月末
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額
不交稅,未交還有余額?
未交增值稅借方余額,表示 留抵
直接放在留底科目可以嗎
不需要再增設(shè)留抵的明細(xì)科目
好的,那認(rèn)證待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,要做賬務(wù)處理嗎
沒有認(rèn)證時,是掛在待認(rèn)證科目的?
是的,掛在這個科目
認(rèn)證抵扣時 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證