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我只有50000的銷項(xiàng),10000的進(jìn)項(xiàng),我不想交稅,有往期可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),請問我賬務(wù)如何處理

2025-07-10 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 09:25

往期的進(jìn)項(xiàng)也勾選了,形成留抵了 ?

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快賬用戶1669 追問 2025-07-10 09:33

是的,我不交稅所以勾選了,我賬務(wù)應(yīng)該怎么做,月末

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶1669 追問 2025-07-10 10:03

不交稅,未交還有余額?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:05

未交增值稅借方余額,表示 留抵

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快賬用戶1669 追問 2025-07-10 10:30

直接放在留底科目可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:30

不需要再增設(shè)留抵的明細(xì)科目

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快賬用戶1669 追問 2025-07-10 10:59

好的,那認(rèn)證待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:04

沒有認(rèn)證時,是掛在待認(rèn)證科目的?

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快賬用戶1669 追問 2025-07-10 12:02

是的,掛在這個科目

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:04

認(rèn)證抵扣時 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證

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你好 可以不認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里??
2020-12-31
同學(xué)你好 你可以按照你的銷項(xiàng)去勾選進(jìn)項(xiàng)
2022-05-09
你好,你可以不用勾選的直接零申報,需要抵扣的時候你再勾選。 這個進(jìn)項(xiàng)可以做賬的,借管理費(fèi)用,開辦費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸銀行存款。
2021-08-06
您好,可以的,不認(rèn)證這個稅額做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,成本還是按你認(rèn)證一樣做
2021-05-24
你好,你對應(yīng)的產(chǎn)品的可以申請退稅費(fèi)用的抵扣不了,需要勾選不抵扣,勾選或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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