晚上好各位老師，1、運輸公司，接送人的車報銷的修理費，普票會計分錄是？2、運輸公司，接送人的車報銷修理費，油費，增值稅專用發(fā)票，會計分錄是？3、運輸公司，工地技術(shù)員專用車報銷油費，普票的會計分錄（如果開的是增值稅會計分錄）呢？應交稅費下的會計科目有兩個科目，待抵扣與進行認證進項稅，待抵扣與進行認證進項稅的科目都是什么時候用？會計分錄是？請各位老師詳細列出每個會計科目，謝謝！

老師，員工個人開的公司抬頭的電子通行費專票，但他不想報銷，所以我做了不抵扣勾選后還要把發(fā)票入賬嗎？入賬怎么做呢，不需要報銷的

老師，我們一年的運輸費啊，部分發(fā)票是年底一次性到，之前運費是員工墊付以報銷的方式，做借：銷售費用，貸：銀行存款，年底回來運輸費發(fā)票，又做了一筆，借：銷售費用，應交稅費（進項），貸：應付賬款。知道做錯了，我這怎么改？

請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯(lián)合體差旅費、會議費、專家費，現(xiàn)在付了聯(lián)合體會議費開的是專票，這邊有進項稅，會計分錄怎么做呢？

我們是光伏安裝項目，總公司在濟南。在下縣分公司開立項目，每個地方開立項目都會相應的開立一個分公司，現(xiàn)在我們總公司的人員，也去分公司項目上，所有花費的費用都在總公司報銷，差旅費，運維費，輔材費，開的票都是開總公司的票，在總公司報銷。這種情況下，我們該怎么做？想調(diào)整一下，不知道該怎么做？請老師指點