你好,是的,這種不對了。
這個銷售原材料,借庫存現金2046,貸其他業(yè)務收入2046,月底結轉,借其他業(yè)務收入2046,貸本年利潤2046,然后結轉銷售原材料成本,借本年利潤1904,貸其他業(yè)務成本1904,但是結轉完期末還是顯示有其他業(yè)務成本的余額1904老師給看看這個成本哪里出錯了
老師好,銷售原材料記其他業(yè)務收入,那成本就是購買原材料的價款唄,借原材料,貸應付賬款,前面購買原材料沒有付款,記這一筆分錄,后面銷售的時候借其他業(yè)務收入貸銀行存款,是這么理解嗎
老師我問下我們是飲品店!購進的材料是記原材料!結轉成本也是結轉原材料莫!就是飲品的一些茶葉牛奶!都記借原材料應交稅費貸銀行存款莫??!結轉成本就直接借主營業(yè)務成本貸原材料嘛
領原材料出去研發(fā),借管理費用-研發(fā)費用1000 貸原材料1000 材料報廢變成廢料賣錢 借銀行存款100 貸其他業(yè)務收入88.5 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11.5 需要結轉成本嗎????? 借其他業(yè)務成本1000 貸原材料1000
自查發(fā)現3月已經結轉的成本發(fā)票有問題需要紅沖轉出,當時會計分錄是 借:原材料 貸:現金 借:主營成本 貸:原材料 現在要紅沖轉出是不是直接紅字就行了 借:原材料(紅字) 貸:現金(紅字) 借:主營成本(紅字) 貸:原材料(紅字)
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務公司的人員過來做事,對方開了勞務費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結賬顯示,應交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務收入 ,這樣對嗎,關鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
公司生產加熱管的,現公司支付5000檢測水經過我們產品加熱后是否符合衛(wèi)生標準的一個檢測費用,該計入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤,是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎這月計提,下個月發(fā)放并申報可以嗎?
個稅返還手續(xù)費忘記申報增值稅了怎么辦
老師,個人獨資企業(yè)7月15日也可以升級有限公司了?
所有售貨必須按1的要求分2不進行,是嗎?
你好,沒看懂你的意思了。
如果不通過損益轉,因為影響了本年利潤所以不對嗎?
您好,要通過損益轉。不然沒辦法確認利潤
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。