老師，6月份有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)重量，少開了，但金額是對(duì)的，當(dāng)時(shí)做的分錄是，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（這里沒錄重量）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了，到7月份做了紅沖，重新開了銷售發(fā)票，這個(gè)做分錄沖哪張??？分錄是怎樣的？

老師你好，我三月份開出去發(fā)票是一個(gè)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)錢當(dāng)月到賬了，我做的會(huì)計(jì)分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款，到四月份這張發(fā)票紅沖了，我應(yīng)該怎么做分錄

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫？