你好,是的。是7月才可以
公司去年11月購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表???
老師,季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)固定資產(chǎn)有一次性扣除已填折舊附表了,那在所得稅匯算清繳時(shí)還需要填折舊那張表嗎?
企業(yè)所得稅季度申報(bào),固定資產(chǎn)加速折舊中,不含一次性扣除和一次性扣除有什么區(qū)別?
老師好! 如果我7月份購(gòu)進(jìn)30萬(wàn)元的汽車(chē),那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒(méi)有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對(duì)嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫(xiě)的,對(duì)嗎
老師好! 如果我7月份購(gòu)進(jìn)30萬(wàn)元的汽車(chē),那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒(méi)有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對(duì)嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫(xiě)的,對(duì)嗎
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢(qián)?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢(xún)跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫(xiě)完整地分錄,謝謝
也就是說(shuō),現(xiàn)在比如說(shuō)固定資產(chǎn)15萬(wàn),現(xiàn)在填寫(xiě)的話(huà),原值15萬(wàn)。但是折舊的地方,賬載金額和稅務(wù)折舊的金額其實(shí)都是0,但是系統(tǒng)要求必須大于0,等于不能填 等10月份申報(bào)企業(yè)所得稅,再一次性扣除
你好,你現(xiàn)在可以都不填。
也就是本期都是0,那個(gè)加速折舊的表不填,10月份有了折舊再申報(bào)
你好,對(duì)的,你先都不用填。
沒(méi)有填,就是相當(dāng)于就沒(méi)有這個(gè)加速折舊的事,正常申報(bào) 10月份再說(shuō)
你好,對(duì)的,就是這樣。
好的,老師,這個(gè)表的數(shù)據(jù),我有點(diǎn)不太清楚,原值就是買(mǎi)的時(shí)候的價(jià)格,然后賬載折舊,就是7+8+9的三個(gè)月折舊,我們計(jì)算折舊是3年,殘值5% 然后稅務(wù)折舊這個(gè)是怎么寫(xiě)?考慮殘值么?折舊也是3年
你好,你直線(xiàn)法折舊的話(huà)是要考慮殘值的。
稅務(wù)的折舊那等于說(shuō)跟我們賬面折舊相同?我們就是按照稅務(wù)那個(gè)3年,5%折舊的,那就是一樣,對(duì)吧?
你好,是的,這個(gè)是一樣的。