你好,是的。是7月才可以
公司去年11月購買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產(chǎn)加速折舊表???
老師,季度申報企業(yè)所得稅時固定資產(chǎn)有一次性扣除已填折舊附表了,那在所得稅匯算清繳時還需要填折舊那張表嗎?
企業(yè)所得稅季度申報,固定資產(chǎn)加速折舊中,不含一次性扣除和一次性扣除有什么區(qū)別?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去啊?另外在居民企業(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去?。苛硗庠诰用衿髽I(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會強制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔,其它全是公司承擔,怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
也就是說,現(xiàn)在比如說固定資產(chǎn)15萬,現(xiàn)在填寫的話,原值15萬。但是折舊的地方,賬載金額和稅務(wù)折舊的金額其實都是0,但是系統(tǒng)要求必須大于0,等于不能填 等10月份申報企業(yè)所得稅,再一次性扣除
你好,你現(xiàn)在可以都不填。
也就是本期都是0,那個加速折舊的表不填,10月份有了折舊再申報
你好,對的,你先都不用填。
沒有填,就是相當于就沒有這個加速折舊的事,正常申報 10月份再說
你好,對的,就是這樣。
好的,老師,這個表的數(shù)據(jù),我有點不太清楚,原值就是買的時候的價格,然后賬載折舊,就是7+8+9的三個月折舊,我們計算折舊是3年,殘值5% 然后稅務(wù)折舊這個是怎么寫?考慮殘值么?折舊也是3年
你好,你直線法折舊的話是要考慮殘值的。
稅務(wù)的折舊那等于說跟我們賬面折舊相同?我們就是按照稅務(wù)那個3年,5%折舊的,那就是一樣,對吧?
你好,是的,這個是一樣的。