你好,是的。是7月才可以
公司去年11月購買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產(chǎn)加速折舊表啊?
老師,季度申報企業(yè)所得稅時固定資產(chǎn)有一次性扣除已填折舊附表了,那在所得稅匯算清繳時還需要填折舊那張表嗎?
企業(yè)所得稅季度申報,固定資產(chǎn)加速折舊中,不含一次性扣除和一次性扣除有什么區(qū)別?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
送貨時已做會計分錄,借方庫存商品,貸方發(fā)出商品,現(xiàn)在開出發(fā)票貨款未收會計分錄怎么寫,我是做出貨方的賬,發(fā)票開給客戶的
老師,建筑行業(yè)1-6月收入是194059.4,在自然人電子稅務(wù)局報個人經(jīng)驗所得成本怎么計算,沒有成本發(fā)票
老師,我們是商會,會員交來會費,我們首次開發(fā)票,怎么選編碼
老師,同一家公司應(yīng)收應(yīng)付都掛的了,我應(yīng)該怎么合并一下
金蝶精斗云系統(tǒng)如何導(dǎo)出來季度報表
老師,您好,上個月剛成立的公司,公司只有老板,沒有員工,要不要申報個人所得稅?
經(jīng)營所得預(yù)繳的,成本費用是,成本加各項費用支出,包含營業(yè)外收支嗎
老師,新開辦的公司當月需要采集房產(chǎn)稅和土地稅嗎
也就是說,現(xiàn)在比如說固定資產(chǎn)15萬,現(xiàn)在填寫的話,原值15萬。但是折舊的地方,賬載金額和稅務(wù)折舊的金額其實都是0,但是系統(tǒng)要求必須大于0,等于不能填 等10月份申報企業(yè)所得稅,再一次性扣除
你好,你現(xiàn)在可以都不填。
也就是本期都是0,那個加速折舊的表不填,10月份有了折舊再申報
你好,對的,你先都不用填。
沒有填,就是相當于就沒有這個加速折舊的事,正常申報 10月份再說
你好,對的,就是這樣。
好的,老師,這個表的數(shù)據(jù),我有點不太清楚,原值就是買的時候的價格,然后賬載折舊,就是7+8+9的三個月折舊,我們計算折舊是3年,殘值5% 然后稅務(wù)折舊這個是怎么寫?考慮殘值么?折舊也是3年
你好,你直線法折舊的話是要考慮殘值的。
稅務(wù)的折舊那等于說跟我們賬面折舊相同?我們就是按照稅務(wù)那個3年,5%折舊的,那就是一樣,對吧?
你好,是的,這個是一樣的。