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出口外貿(mào)企業(yè),24.3月-8月出現(xiàn)了運(yùn)費(fèi)沒有含在總貨值里面,例如:總貨值690美金,其中含運(yùn)費(fèi)200美金,400美金的貨值費(fèi),實(shí)際收匯600美金,開銷項(xiàng)票是按照400美金,出口離岸價(jià)是按照400美金-200美金算的,這種情況怎么處理

2025-07-08 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 15:47

梳理錯(cuò)誤:核對(duì) 3 - 8 月業(yè)務(wù)單據(jù),明確貨值、運(yùn)費(fèi)、收匯等數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)影響。 賬務(wù)調(diào)整:補(bǔ)記少計(jì)收入(按匯率算差值,借應(yīng)收 / 其他應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入 );若已退稅,聯(lián)系稅局申請(qǐng)調(diào)整退稅數(shù)據(jù)。 稅務(wù)申報(bào):增值稅申報(bào)并入補(bǔ)記收入;主動(dòng)溝通稅局,按要求補(bǔ)資料、調(diào)申報(bào)。 預(yù)防:完善業(yè)務(wù)流程,明確費(fèi)用核算規(guī)范;培訓(xùn)員工,強(qiáng)化業(yè)務(wù)與財(cái)稅政策理解

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快賬用戶8077 追問 2025-07-09 10:04

由于報(bào)關(guān)單申報(bào)失誤(少報(bào)了金額),導(dǎo)致24年多收匯1萬美金,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),已經(jīng)聯(lián)系了貨代嘗試在改單,如果改單不成功,25年可以少收匯1萬美金嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:06

同學(xué)你好 這個(gè)可以

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快賬用戶8077 追問 2025-07-09 10:08

這樣跨年操作少收匯金額需要在外管局做多收匯差額報(bào)告嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:13

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶8077 追問 2025-07-09 10:15

那需要做個(gè)合同協(xié)議嗎?還是說直接少收1萬美金就行了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:19

同學(xué)你好 可以的 你們協(xié)商

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