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個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)繳納的增值稅怎么做分錄，需要計(jì)提增值稅以及附加稅嗎，分錄怎么做

2025-07-08 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-08 14:05

借銀行存款 帶其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅

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快賬用戶3714 追問(wèn) 2025-07-08 14:06

老師收到的錢(qián)做這個(gè)分錄，那繳納增值稅和附加稅怎么做呀

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:07

肯定是先計(jì)提，后繳納了

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快賬用戶3714 追問(wèn) 2025-07-08 14:08

老師計(jì)提怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:09

計(jì)提增值稅得上邊有了， 附加稅借稅金及附加 帶應(yīng)繳稅費(fèi)-附加稅

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快賬用戶3714 追問(wèn) 2025-07-08 14:12

個(gè)稅申報(bào)表是后面補(bǔ)申報(bào)的，后面又產(chǎn)生的增值稅需要做什么分錄呀老師，第一筆收到的退手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:13

我第一次發(fā)生你的會(huì)計(jì)分錄

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快賬用戶3714 追問(wèn) 2025-07-08 14:15

老師，我沒(méi)明白，就是補(bǔ)申報(bào)又產(chǎn)生了增值稅，對(duì)應(yīng)的分錄是什么呀，您上面寫(xiě)的分錄我已經(jīng)入賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:16

你說(shuō)的這個(gè)前半部分是什么意思

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2025-07-08
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2024-08-26
需要說(shuō)是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，如果是一般納稅人是簡(jiǎn)易計(jì)稅，還是一般計(jì)稅，這個(gè)賬務(wù)處理不同的。
2021-04-16
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 附加稅是需要計(jì)提的 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2021-03-26
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣 增值稅不叫計(jì)提哦
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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