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收到個稅退付手續(xù)費怎么做分錄比較好啊，需要繳納增值稅嗎。

2024-03-05 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-05 10:51

同學你好 個稅返還是需要繳納增值稅的哈 分錄為應當借記銀行存款科目,貸記其他收益科目、應交稅費——應交增值稅科目

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快賬用戶8767 追問 2024-03-05 10:53

那這個增值稅怎么算的呢，我們是一般納稅人13%，可以貸其他業(yè)務收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:57

放在其他收益里哈 不屬于其他業(yè)務收入 增值稅稅率按6%計算

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快賬用戶8767 追問 2024-03-05 10:58

我用的小企業(yè)會計準則，里面沒有一級科目其他收益這個科目

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:58

那就放在營業(yè)外收入里 放在其他業(yè)務收入不合適哈

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快賬用戶8767 追問 2024-03-05 10:59

那這個增值稅去大廳繳納嗎。

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快賬用戶8767 追問 2024-03-05 11:01

好的，那這個增值稅去哪里繳納呢。

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齊紅老師 解答 2024-03-05 11:02

自行申報即可哈 如果您公司是小規(guī)模納稅人 按正常1%繳納即可

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快賬用戶8767 追問 2024-03-05 11:47

我們是一般納稅人，在哪個里面申報呢，

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齊紅老師 解答 2024-03-05 12:57

一般納稅人就正常按照6%申報 “商務輔助服務—經(jīng)紀代理服務

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同學你好 個稅返還是需要繳納增值稅的哈 分錄為應當借記銀行存款科目,貸記其他收益科目、應交稅費——應交增值稅科目
2024-03-05
您好，借 銀行存款? 貸 其他收益? 應交稅費 應交增值稅銷項稅額
2024-05-30
需要 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入或者是其他收益， 應交稅費應交增值稅銷項。
2022-03-30
您好 個稅手續(xù)費返還，需要報繳增值稅 借：銀行存款 貸：其他收益 貸：應交稅費-應交增值稅——銷項稅額
2023-01-16
你好，需要繳納增值稅的，借銀行存款， 貸其他業(yè)務收入， 應交稅費應交增值稅銷項
2022-07-11
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