做壞賬,借營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款
老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來(lái),然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說(shuō)他五家賬上的余額,我全部加起來(lái)的話是剛好等于說(shuō)是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬(wàn),我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說(shuō)是要收20萬(wàn),就這樣相抵消是沒(méi)有的。所以說(shuō),我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺(jué)得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好,就等于說(shuō)更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢,所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
?請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時(shí),需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個(gè)新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個(gè)沒(méi)有投,兩位股東都沒(méi)有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營(yíng),而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價(jià)全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對(duì)比較低的價(jià)格來(lái)處理的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么潛在的風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價(jià)10萬(wàn)元轉(zhuǎn)出,原價(jià)是200多萬(wàn)的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價(jià)格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價(jià)轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師
老師好,請(qǐng)教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水,但是呢,我目前還沒(méi)有上班,所以就沒(méi)有這個(gè)銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個(gè)銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,之前有問(wèn)過(guò)之前的財(cái)務(wù),說(shuō)是公司沒(méi)有核定個(gè)稅,所以就一直沒(méi)有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報(bào)個(gè)稅嗎還是
老師,小規(guī)模納稅人超過(guò)30萬(wàn),既開(kāi)專票3%又開(kāi)普票1%,紅沖了22年的一個(gè)免稅發(fā)票,負(fù)3萬(wàn),沒(méi)有重新補(bǔ)開(kāi),是以前開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)負(fù)3萬(wàn)應(yīng)該填在那一欄啊,在報(bào)增值稅時(shí)候
@樸老師,別的老師別回答,
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例是多少?
老師,您好,個(gè)稅申報(bào)渠道(客戶端)和(扣繳端)的區(qū)別是什么呢
社保費(fèi) 沒(méi)有計(jì)提 繳納后直接做成: 借:管理費(fèi)用-社保(個(gè)人+公司部份) 貸:銀行存款 匯算做了納稅調(diào)增 影響大嗎
開(kāi)給客戶的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1000.8元,客戶實(shí)付1000元,差額0.8元要做賬嗎。做賬平賬的話0.8元用哪個(gè)科目
老師好,消防隊(duì)是怎么做賬的呢?
子公司能享受六稅兩費(fèi)的政策嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做?銷售貨物的,成本做了結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,我們甲方專戶支付工資15萬(wàn),我們收集起來(lái)轉(zhuǎn)到公賬上去沖應(yīng)收賬款,支付材料款,可以嗎
是掛的其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入交2萬(wàn)3,我掛著其他應(yīng)付款要交1萬(wàn)8。但是實(shí)際上哥哥不想要弟弟還錢,這種情況可以平賬免稅嗎
弟弟的公司轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入哥哥的公司轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅的
好的,多謝
不用客氣,工作愉快。