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如果發(fā)現(xiàn)上個(gè)月銷項(xiàng)稅額的賬做錯(cuò)了，且申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額的金額大于實(shí)際銷項(xiàng)稅額，這個(gè)月填寫申報(bào)表時(shí)需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體步驟如下： 1.核對(duì)錯(cuò)誤的銷項(xiàng)稅額記錄，確認(rèn)具體差異原因。 2.根據(jù)核對(duì)結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。如果申報(bào)的銷項(xiàng)稅額大于實(shí)際銷項(xiàng)稅額，需要將多申報(bào)的稅額進(jìn)行調(diào)整，可以通過借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”科目進(jìn)行調(diào)整。如果申報(bào)的銷項(xiàng)稅額小于實(shí)際銷項(xiàng)稅額，需要將少申報(bào)的稅額進(jìn)行調(diào)整，可以通過貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”科目進(jìn)行調(diào)整。 3.根據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)處理，重新填寫申報(bào)表中的銷項(xiàng)稅額欄目。 4.核對(duì)其他申報(bào)數(shù)據(jù)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 5.完成申報(bào)后，保存申報(bào)表并提交。

2023-11-06