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老師,建筑還有9月外地預(yù)繳增值稅27522.94元,9月銷項(xiàng)稅額148925.26元,進(jìn)項(xiàng)稅額167307.81,怎么申報(bào)增值稅呢

2020-10-13 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 15:54

預(yù)繳的在附表四填寫 發(fā)生額不填寫實(shí)際抵扣金額 銷項(xiàng)在附表一9%服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)在附表二35欄填寫

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快賬用戶8393 追問 2020-10-13 16:18

就是本期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅不交增值稅,那這個(gè)預(yù)繳的填在主表的哪里呢

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齊紅老師 解答 2020-10-13 16:29

不填寫的 只在附表四的

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預(yù)繳的在附表四填寫 發(fā)生額不填寫實(shí)際抵扣金額 銷項(xiàng)在附表一9%服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)在附表二35欄填寫
2020-10-13
你好? ?你要做結(jié)轉(zhuǎn)處理即可。? ? 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅之前做到什么科目的 ? 這樣好判斷科目? ??
2020-10-21
不交9月增值稅??是不是有留底稅額??借銷項(xiàng)稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440? 2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進(jìn)項(xiàng)稅額,214943? ?3 這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出208639,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,208639? 12月做,借銷項(xiàng)稅額,335678? ?貸進(jìn)項(xiàng)稅額,322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅,?335678-322984
2021-01-12
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-10-18
可以 你需要先填寫附表4填寫本期發(fā)生額
2023-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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