預(yù)繳的在附表四填寫 發(fā)生額不填寫實(shí)際抵扣金額 銷項(xiàng)在附表一9%服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)在附表二35欄填寫
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額為10000元,上月開發(fā)票增值稅合計(jì)5000元,異地預(yù)繳增值稅1000元,請問本地申報(bào)時(shí)怎么申報(bào),是否抵扣4000進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,建筑還有9月外地預(yù)繳增值稅27522.94元,9月銷項(xiàng)稅額148925.26元,進(jìn)項(xiàng)稅額167307.81,怎么申報(bào)增值稅呢
9月份銷銷項(xiàng)稅額206440.沒有進(jìn)項(xiàng)不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項(xiàng)金額為214943元,無銷項(xiàng)。11月份無銷項(xiàng)也無進(jìn)項(xiàng),但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額208639元。12月份銷項(xiàng)為335678元,進(jìn)項(xiàng)322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?
老師,9月份銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
8月份計(jì)提的增值稅銷項(xiàng)稅是:13789.09元,9月份申報(bào)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額:17256.63元,留抵3467.54元,怎么做賬務(wù)處理
你好,第三季度沖紅的發(fā)票,可以退稅嗎,第二季度交了稅款
老師請問一下哈,就是農(nóng)產(chǎn)品公司免稅的,假如豬肉銷售出去是免稅的,那進(jìn)項(xiàng)票豬肉供應(yīng)商開進(jìn)來是13個(gè)點(diǎn),公司是一般納稅人,那進(jìn)項(xiàng)票豬肉可以抵扣嗎
老師 2011年辦理的個(gè)體戶有注冊資金嗎?我發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照上面沒有注冊資本
500萬元以下設(shè)備器具一次性稅前扣除稅會處理差異臺賬 需要做嗎
請問一下,公司有一個(gè)展會,然后給客戶的住宿,可以計(jì)入展會費(fèi)嗎,還是必須要計(jì)入招待費(fèi) ,發(fā)票是住宿費(fèi)發(fā)票?
老師以前的會計(jì)把個(gè)稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里了,我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120,我看了明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120,我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)賬啊老師
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),應(yīng)征收入是含稅還是不含稅
老師,我想問一下,報(bào)關(guān)單的總金額比工廠開發(fā)票的金額多0.50元(報(bào)關(guān)單也是人民幣金額),會不會影響退稅?
請問老板找個(gè)人開了一張1萬的發(fā)票進(jìn)來,我們收到個(gè)人發(fā)票,需要代扣代繳20%個(gè)稅是嗎
請了解稽查程序的老師回答,謝謝,我們上游公司的發(fā)票出問題,我們當(dāng)?shù)鼗榫滞ㄖ覀兤髽I(yè),讓把發(fā)票轉(zhuǎn)出來,讓我們補(bǔ)稅和滯納金,我想問一下,稽查局讓我們轉(zhuǎn)出來,我們要是不轉(zhuǎn)我們這件事兒會有幾種結(jié)果,,
就是本期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅不交增值稅,那這個(gè)預(yù)繳的填在主表的哪里呢
不填寫的 只在附表四的