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Q

不涉及偷漏稅,只能說(shuō)沒(méi)有完全如實(shí)做賬(就是一般戶(hù)收到的貨款直接轉(zhuǎn)到了基本戶(hù),一般戶(hù)一直以來(lái)都沒(méi)有單獨(dú)做賬,基本戶(hù)正常做賬),我該怎么處理最好?

2025-07-07 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 11:59

一般戶(hù)的賬務(wù)補(bǔ)進(jìn)來(lái) 什么業(yè)務(wù)收款的

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快賬用戶(hù)1998 追問(wèn) 2025-07-07 12:13

就是應(yīng)收賬款,之前的會(huì)計(jì)直接就做 借:銀行存款-基本戶(hù),貸:應(yīng)收賬款,相當(dāng)于越過(guò)了一般戶(hù),而且當(dāng)時(shí)的款項(xiàng)也是直接從一般戶(hù)轉(zhuǎn)到了基本戶(hù),具體我該怎么做好?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:20

那之前的應(yīng)收賬款掛賬了嗎?如果掛賬了,借銀行存款一般戶(hù)貸應(yīng)收賬款 借銀行存款基本戶(hù)貸銀行存款一般戶(hù) 做這個(gè)之前的紅沖

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快賬用戶(hù)1998 追問(wèn) 2025-07-07 12:26

第一步:紅沖分錄 借:銀行存款-基本戶(hù) 貸:應(yīng)收賬款,第二部:借:銀行存款-一般戶(hù) 貸:應(yīng)收賬款,第三步:借:銀行存款-基本戶(hù),貸:銀行存款-一般戶(hù)

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:28

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶(hù)1998 追問(wèn) 2025-07-07 12:31

一直以來(lái)都只做了基本戶(hù)的賬,那補(bǔ)分錄豈不是要到最初,不做影響大不?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-07 12:35

是的 你把之前沒(méi)有做進(jìn)來(lái)的補(bǔ)上就行了,就像你一般戶(hù)轉(zhuǎn)給了基本貨,你直接忽略了,一般戶(hù) 做的基本戶(hù)的話(huà)可以忽略

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快賬用戶(hù)1998 追問(wèn) 2025-07-07 12:39

可以理解為不用調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:40

可以理解的,可以這么理解的。

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快賬用戶(hù)1998 追問(wèn) 2025-07-07 12:41

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:41

不用客氣,工作愉快

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一般戶(hù)的賬務(wù)補(bǔ)進(jìn)來(lái) 什么業(yè)務(wù)收款的
2025-07-07
這個(gè)只能做借款,這個(gè)最好是用單位結(jié)算卡取現(xiàn)金比較好,
2020-09-08
你好,這個(gè)一般戶(hù)的錢(qián)是怎么轉(zhuǎn)進(jìn)去的?基本戶(hù)的嗎?
2024-03-23
同學(xué)您好,您的意思這個(gè)一般不沒(méi)有做過(guò)賬,現(xiàn)在錢(qián)又轉(zhuǎn)到銀行存款收款了,然后就貸方?jīng)]有辦法對(duì)應(yīng)了是嗎
2020-09-27
你好 都要進(jìn)行賬務(wù)處理,否則對(duì)不上的。要在賬務(wù)處理上注明原因,涉及損益的調(diào)整以前年度損益
2021-04-11
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