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小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2025-07-06

?你好“：雙擊打開并登錄電子稅務(wù)局點(diǎn)擊“我要辦稅”按鈕 2 進(jìn)入系統(tǒng)功能頁面點(diǎn)擊“發(fā)票使用”按鈕 3 進(jìn)入發(fā)票驗(yàn)舊繳銷頁面點(diǎn)擊“發(fā)票驗(yàn)舊”按鈕 4 選擇發(fā)票類型和狀態(tài)，點(diǎn)擊查詢按鈕。 5 查詢后，點(diǎn)擊下方“保存”按鈕，并點(diǎn)擊提交即可。

2023-06-17

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2024-08-27

小規(guī)模納稅人可以自行在電子稅務(wù)局開具專用發(fā)票的

2024-12-18

你好先做實(shí)名認(rèn)證后綁定公司授權(quán)給你就可以登錄電子稅務(wù)局報(bào)稅的

2021-08-10

快賬用戶9921 追問 2025-07-06 16:14

那沒有開票的收入怎么做分錄？

齊紅老師解答 2025-07-06 16:14

未開票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入?–已開票 ?

快賬用戶9921 追問 2025-07-06 16:27

老師這個(gè)是藥店銷售顧客用醫(yī)保刷卡的費(fèi)用，未開票的收入這樣做對不對？

齊紅老師解答 2025-07-06 16:28

增加一個(gè)明細(xì)已開票，未開票

快賬用戶9921 追問 2025-07-06 16:31

老師是這樣嗎？

齊紅老師解答 2025-07-06 16:32

是主營業(yè)務(wù)收入-未開票