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老師你好，想問一下小規(guī)模納稅人開出專用發(fā)票怎么做分錄的？

2024-08-27 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-08-27 14:40

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6861 追問 2024-08-27 14:42

是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-27 14:45

可以使用那個(gè)科目的

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小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-08-27
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-09-21
您好 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方紅字
2020-04-07
你好，都是一樣的，借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2023-04-14
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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