公司是一般納稅人嗎
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計提的增值稅和附加稅進(jìn)入營業(yè)外收入,這塊營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計提增值稅和附加稅行嗎
增值稅、稅金及附加、企業(yè)所得稅計提的時候和下個月繳納的時候怎么做賬
老師,7月交的企業(yè)所得稅,增值稅和附加稅怎么做分錄
老師你好,交了7千多增值稅,2百多附加稅,怎么有個企業(yè)所得稅呢,企業(yè)所得稅不是年終的時候申報的嗎
請問老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時季度申報,比如計提7-9月所得稅,是10月計提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時間點對嗎?
老師,現(xiàn)在能計提半年度年終獎嗎?
老師,這個麻煩看下怎么做,看我做的對不對
買賣合同申報印花稅按多少比率交印花稅
老師,企業(yè)向個人簽的租車協(xié)議,但個人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個人還貸款和保險的錢找企業(yè)報銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
老師請問這個月沒有開銷賬發(fā)票,沒有收入,因為對方不回款,老板不讓開,這個大征期虧損70多萬,這種我該怎么處理呢
老師,請問一下,個體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬,已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
是的,是一般納稅人
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
借:稅金及附加 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
這樣做對嗎?
截圖分錄,是可以的