一季度所得稅申報后繳款了4218.88，后面發(fā)現(xiàn)錯誤，更正申報3978.58，導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3，二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報有誤，但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報，請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報嗎？還是申報第二季度財務(wù)報表時直接改成正確數(shù)字就可以了？謝謝！

老師，我們用的是用友財務(wù)軟件，因為退貨款，我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入，這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會關(guān)聯(lián)到財務(wù)報表，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配，第二季度申報的時候就按這個報表來報了，后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示，后面兩個財務(wù)報表對比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財務(wù)報表嗎，如果更正了財務(wù)報表，所有的稅務(wù)報表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報表都要更正

老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計數(shù)是錯誤的，季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對