老師，請問企業(yè)所得稅年報(bào)利潤總額虧損40479.20。以前交稅有退稅259，我需要調(diào)增多少可以不退稅啊？
你好，你是小微企業(yè)是吧。
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2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)以前年度虧損了，但是年度利潤又是虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，不想退稅，匯算清繳怎么填報(bào)呀！
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老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 2022年第一季度交所得稅3038.81 2022年全年利潤總額247778.73 以前年度有虧損 好像要退稅 退稅金額是不是3038.81 麻煩您幫我看一下報(bào)表 以前沒遇到過這種情況
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Q
老師，我們企業(yè)所得稅讓退稅，我們不想退稅，是不是要調(diào)增到覆蓋以前年度虧損，然后把要退稅金額部分也調(diào)增過了可以呢
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請問假如22年虧損10，23年盈利10萬是不是不需要交企業(yè)所得稅呢，那假如23年所得稅預(yù)繳的時候交了500多的的稅，年度匯算清繳的時候又是虧的，需要退500多的稅，但我們不想退稅，做納稅調(diào)增的話，以前的虧損是不是就不能在下一年用了，就是調(diào)增之后，系統(tǒng)就是要扣除之前的虧損，讓利潤變成正數(shù)，我才不需要退稅
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老師，請問企業(yè)所得稅年報(bào)利潤總額虧損40479.20。以前交稅有退稅259，我需要調(diào)增多少可以不退稅?。?/p>
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是的是的
你好，這樣的話是259/5%+40479.2的金額
調(diào)增45659.2。是吧？但是還是有退稅的嘞
你好，是的。退稅的已經(jīng)算上了。
不對，還是退稅259，有彌補(bǔ)虧損
你好，你是說前五年有虧損？
有23年以前的虧損119201.74?，F(xiàn)在我需要調(diào)增多少才沒有稅款哦
前面5年累計(jì)科目彌補(bǔ)虧損還有多少。
119201.74，可以彌補(bǔ)的虧損。
你好，那就在上面算的金額上面加上這個數(shù)
好的，謝謝老師。
可以了，現(xiàn)在不需要退稅了。謝謝老師。
你好，不用客氣的了。