能直接調(diào)整到當(dāng)月的折舊額嗎，不走以前年度損益調(diào)整

同學(xué)你好 補(bǔ)以前年度的要做跨年的

不用，只要結(jié)果對(duì)就可以了，因?yàn)楣緵]有啥業(yè)務(wù)，都是0申報(bào)

那就做在今年里面

怎么做呀，貸，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借，是什么

借進(jìn)項(xiàng) 貸固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊 貸費(fèi)用科目

可以寫詳細(xì)一點(diǎn)嗎，謝謝進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是在貸方嗎 你寫的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)具體是什么

借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借累計(jì)折舊 貸費(fèi)用科目

怎么還有一個(gè)應(yīng)付賬款呢，

你之前做 借固定資產(chǎn)借進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候貸方用的什么科目？這個(gè)多做了得沖減

之前是借，固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀行存款

固定資產(chǎn)折舊的首次金額他把進(jìn)項(xiàng)稅額又包含進(jìn)去了，這個(gè)怎么沖出來

那你這個(gè)多付款了吧

沒有多付款，付款是對(duì)的

如果付款是對(duì)的那這個(gè)沒法沖了 你固定資產(chǎn)多做了進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣兩個(gè)都是貸方哦 那借方是什么呢

固資入賬我可以貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借，固資電子設(shè)備。但這樣固資折舊金額多出來一個(gè)2967.34，這個(gè)怎么沖，相當(dāng)于之前的固資折舊金額是正確的金額，只是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣要轉(zhuǎn)出來