郭老師，不是余額的問題，財務(wù)費用24年的余額是0，我是說財務(wù)費用不是借貸方有一個本年累計嘛，去年財務(wù)費用的借貸方本年累計是688，然后今年1月份的本年累計數(shù)加上了去年的累計數(shù)，所以我問:去年的借貸方本年累計數(shù)延續(xù)到了今年，這對不對?。坎粚Φ脑捲趺崔k？
不對，這個不能加上去年的。找你軟件售后修改取數(shù)公式。
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老師，年中用另外一個財務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù)，比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款，這個是怎么回事呢？資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？
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老師，我四個季度損益表相加不就是我全年的累計數(shù)嗎，可是我1季度加上后三個季度不相等 ，原因是科目期初 管理費用 財務(wù)費用 本年累計借方 貸方有數(shù)據(jù)，這個期初 管理費用 本年累計借方 貸方有數(shù)據(jù)啥意思呢？
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老師，你好，我們公司之前用一個財務(wù)軟件，今年換了一個財務(wù)軟件，那我從1月份開始錄入期初數(shù)，期初余額就是去年的期末數(shù)，還需要填各個科目的本年借貸方累計數(shù)嗎？
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老師請問您，庫存現(xiàn)金日記賬本月合計數(shù)借方減去貸方怎么不等余額，本年累計也是借方減去貸方怎么不等余額，是怎么算的？我不懂
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老師，那這個本年累計發(fā)生額，這個是怎么算的？這些數(shù)字都是怎么出來的？應(yīng)該看什么賬本
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老師，這個只是財務(wù)軟件不對，不影響我申報稅務(wù)的東西吧
是的對的，不影響你報稅
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
郭老師，我剛修改了25年的期初數(shù)，把借方和貸方的本年累計數(shù)刪除了，現(xiàn)在就是余額表的借貸方本年累計數(shù)有變化，其他的報表沒有問題，我之前的都裝訂好了，我把正確的余額表打印出來夾在記賬憑證可以嗎？不想拆了，太麻煩了，你看可以嗎？
可以的，可以這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快