老師 你看一下

這個(gè)期初 本年累計(jì)數(shù)據(jù) 有的

它是沒有余額的，它有一個(gè)損益類發(fā)生額， 本年累計(jì)填寫一年所有的累計(jì)的發(fā)生額。

我四個(gè)季度 損益表 相加以后不就是我全年的利潤(rùn)表嗎

對(duì)的是的，是這么理解的。

但是老師，這個(gè)損益類科目 本年累計(jì) 他跟第二季度利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不一樣啊

你好，你看發(fā)生額管理費(fèi)用的，看借方發(fā)生額。

因?yàn)檫@個(gè)本年累計(jì)，少了第一季度的數(shù)據(jù)，

你這個(gè)軟件是自動(dòng)取出的嗎。 你看一下你少了那個(gè)季度的，本月有嗎。

情況是，全年少了第一季的數(shù)據(jù)， 第二季度是別人做的，我從7月份開始做，錄期初損益類科目 本年累計(jì)就有數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)不就是第二季度數(shù)據(jù)嗎。我現(xiàn)在科目余額表上本年累計(jì)是6萬(wàn)多， 但是我第二季度損益類14萬(wàn)呢 咋咋回事

你好，你錄入的時(shí)候第一季度和第二季度是不是沒有錄入發(fā)生額啊？

這種情況下你自己填寫上去就可以的，你自己加起來(lái)就行。

老師 這個(gè)怎么加， 期初加的話，就不平衡了

錄期初 損益類是沒有數(shù)據(jù)的， 只要本年累計(jì)借方貸方有，我剛剛發(fā)你的圖片 老師 你說(shuō)加上去 是怎么加呢

管理費(fèi)用 你看看 老師

好，第一季度和第二季度的管理費(fèi)用發(fā)生額分別是多少？

老師我截圖發(fā)你了， 你幫我看看 謝謝

老師 這個(gè)是我賬上科目余額表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)， 剛剛發(fā)你的是 每個(gè)季度的利潤(rùn)數(shù)據(jù)， 幫我看看解答一下啊， 謝謝

那就是這個(gè)圖片 1-4季度合計(jì)

對(duì)啊。但是 后三個(gè)季度數(shù)據(jù) 跟我科目余額表上的 管理費(fèi)用不一致

而你的科目余額表的是不對(duì)的少了一個(gè)季度的，不是嗎？

是少了一個(gè)季度的， 但是科目余額表上的數(shù)據(jù)加上1季度數(shù)據(jù)， 這跟我全年的也對(duì)不上