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修改了23年的企業(yè)所得稅報(bào)表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個(gè)科目,分錄需要怎么做?

2025-07-01 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 09:54

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 ????? 貸:銀行存款

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快賬用戶3953 追問 2025-07-01 10:00

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:02

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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