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分錄不正確，錯(cuò)在混淆“轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅”科目（該科目用于月末結(jié)轉(zhuǎn)，非確認(rèn)收入時(shí)用）。 1.?修正無(wú)票收入分錄：借：其他應(yīng)收款 18 貸：其他業(yè)務(wù)收入 12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 6 2.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（假設(shè)無(wú)進(jìn)項(xiàng)）：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6 3.?次月繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6 貸：銀行存款 6

2025-09-09

同學(xué)你好問(wèn)下增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——做這筆分錄前還要做借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是按銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額做借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷(xiāo)項(xiàng)中繼續(xù)抵扣

2022-06-18

你好！補(bǔ)計(jì)提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步，需要添加上：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2345.18 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18

2024-04-20

你好，一般這樣就可以， 1，借，銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 2，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅

2020-09-11

你好，這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)。

2021-08-26

快賬用戶5315 追問(wèn) 2025-09-09 22:13

以前會(huì)計(jì)都是這樣做的，幾年一樣

齊紅老師解答 2025-09-09 22:15

盡量就是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)出未交增值稅然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

快賬用戶5315 追問(wèn) 2025-09-09 22:15

有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)

快賬用戶5315 追問(wèn) 2025-09-09 22:16

每個(gè)月都有一筆電費(fèi) 借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款-XXX

齊紅老師解答 2025-09-09 22:19