老師，我們這個月發(fā)生了稅盤服務費。但是我們現(xiàn)在沒有銷項要交。還有留底。那我發(fā)生的時候分錄就是，借：管理費用，貸：銀行存款。是不？然后有銷項的時候再做借應交稅費減免稅額貸管理費用。然后這個月也不用申報這筆服務費是不？

我們公司跟老板之間就是公司上錢不夠了，老板墊，老板有時候從公司上借錢，這樣來回轉(zhuǎn)，每個月都是這樣的，也沒法簽借款協(xié)議，然后今年下來老板欠公司，79萬，這個是掛在應付賬款借方的，這個錢老板年末要還掉嗎？有沒有視同股東分紅，交個稅的風險？

單位做犬糧的，有知識產(chǎn)權證就是設計犬糧圖片的，每年都要繳費，一共將近20本，上個出納告訴我7月底之前交，然后我繳費時發(fā)現(xiàn)有10多本需要2023年12月7號前交過期了，我只和老板申請了4本的繳費，然后問老板要不要給它滯納金交了給它們恢復了，老板那時說先不交，這幾天我打電話時，客服說我們知識產(chǎn)權證由于沒繳費運費了失效了，我也不敢和老板說，這不又得怪我當初咋不告訴她，這個不恢復就失效了，同事讓我說那就先不管了，和老板說了老板肯定找我事，本來一直想把我辭退，前幾天還罰我500塊錢，老師，那個知識產(chǎn)權證很重要？聽會計說投標時要寫上面的號，后續(xù)會不會影響到我，他們發(fā)現(xiàn)這個失效了，咋辦

單位做犬糧的，有知識產(chǎn)權證就是設計犬糧圖片的，每年都要繳費，一共將近20本，上個出納告訴我7月底之前交，然后我繳費時發(fā)現(xiàn)有10多本需要2023年12月7號前交過期了，我只和老板申請了4本的繳費，然后問老板要不要給它滯納金交了給它們恢復了，老板那時說先不交，這幾天我打電話時，客服說我們知識產(chǎn)權證由于沒繳費運費了失效了，我也不敢和老板說，這不又得怪我當初咋不告訴她，這個不恢復就失效了，同事讓我說那就先不管了，和老板說了老板肯定找我事，本來一直想把我辭退，前幾天還罰我500塊錢，老師，那個知識產(chǎn)權證很重要？聽會計說投標時要寫上面的號，后續(xù)會不會影響到我，他們發(fā)現(xiàn)這個失效了，咋辦？？

老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬，大概交8萬多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬了，確實我們有時候沒有錢付給人家，人家開發(fā)票也慢，老板只想交1萬左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費的費用票，或者其他人開的費用票，全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧，這樣可以嗎？因為我說暫估做那么多也不好，老板問我，那我覺得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒有交