我24年已做了個-30萬了

同學(xué)，你好 哦，那調(diào)整10萬就行 借：應(yīng)付賬款10 貸：以前年度損益調(diào)整10

小企業(yè)的

同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 10 貸：利潤分配-未分配利潤? 10

麻煩再幫我仔細看下對不對？我24年估入成本70萬，后來種種原因?qū)嶋H發(fā)生也收到30萬的票，這個買賣關(guān)系就結(jié)束了，我就做了個-30萬，相當于還剩暫估40萬，其中30萬是有票的，那我現(xiàn)匯算就調(diào)增10萬，這個邏輯對嗎？我做了-30萬后沒有做正的

同學(xué)，你好 完整分錄 24年 借：成本 70 貸：應(yīng)付賬款 70 24年沖30萬 借：成本 -30 貸：應(yīng)付賬款 -30 25年來了30萬發(fā)票 借：成本-30 貸：應(yīng)付賬款-30 借：成本30 貸：應(yīng)付賬款30 還有10萬要沖 借：應(yīng)付賬款10 貸：利潤分配-未分配利潤10

看仔細，這個30萬票是24年來的，以后也不會來了，交易結(jié)束了，我24年收票后做已做了借成本-30，貸應(yīng)付-30

25年收不到票

同學(xué)，你好 不是，你24年暫估70萬.24年來了30萬發(fā)票，你做了什么分錄。 你24年紅沖了30萬，這個30萬是沒有發(fā)票嗎？

24年因為拿到發(fā)票才紅沖的30萬，當時說這70萬多估了，所以紅沖后沒做正的

同學(xué)，你好 那這樣24年期末，只是暫估了10萬，對吧 那25年只做這個10萬調(diào)整就行

嗯，那是不是做24年匯算時調(diào)增10萬？然后我在25年4月或5月做帳時，借應(yīng)付10萬，貸未分配利潤10萬？

同學(xué)，你好 嗯嗯， 是的

那25年未分配利潤多了10萬，是不是25年匯算再調(diào)減？

同學(xué)，你好 這個是調(diào)整24年的

是調(diào)增帳上24年的未分配利潤？

同學(xué)，你好 所得稅匯算清繳是做24年的，這個分錄影響的也是24年

那現(xiàn)在調(diào)24年都已結(jié)帳怎么調(diào)？