老師你好，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目。去年第四季度所得稅忘記計提，現(xiàn)在一月份還未結(jié)賬，我是應(yīng)該在一月份做賬計提還是匯算清繳時候計提？計提之后我三月份季報時候報表年初數(shù)要不要進(jìn)行改動？還有去年工資多計提了一千多，應(yīng)該怎么處理??？謝謝

如果23年的預(yù)提費用在5月做以前年度損益調(diào)整的話，那是不是意味著需要改的是： 1、稅務(wù)局上報的24年第一季度的財報的期初數(shù)據(jù) 2、5月匯算清繳調(diào)增的預(yù)提費用數(shù)額 3、5月以前年度損益的分錄分錄 除了這些還有哪些呢？這些又是對的嗎？

#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，在24年怎么做賬沖會，需要用以前年度損益調(diào)整嗎？調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元

#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，在24年怎么做賬沖會，需要用以前年度損益調(diào)整嗎？調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則

私募基金有限合伙公司，交接中，為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對了一下賬務(wù)，科目交易性金融資產(chǎn)在24年下半年才加的，然后財務(wù)軟件里面弄了兩套賬，最后一套賬是25年對上了，24年也對上了，但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調(diào)最大一筆15萬元，總數(shù)24年估計以前年度損益調(diào)整合計數(shù)大概是60萬左右，問了公司的會計，就說這個為啥調(diào)整，說審計讓調(diào)就讓調(diào)根據(jù)哪筆憑證調(diào)，她也找不到，公司對人對事的態(tài)度，我觀察公司的員工，現(xiàn)在交接的會計都從12月份就沒發(fā)工資被迫離職的，我來這家公司之前還有個會計，待了兩天就走了，我已經(jīng)看出員工苗頭不對了，都罵公司，老師你分析一下，我覺得我也該走了，試用期不能呆了