老師 你好 貨物發(fā)出了，未開票怎么做賬務處理
借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
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對方退貨當月未開出紅字發(fā)票，但貨物又已經(jīng)退回倉庫了，怎么處理賬務
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貨物已銷，但是未開具發(fā)票，發(fā)票下月才開出，請問賬務怎么處理
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老師您好：3月份銷售，貨已發(fā)出未開票，當月確認了收入，發(fā)票今天剛開出，現(xiàn)在開票怎么做賬務處理啊
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老師，你好，8月份發(fā)出貨物，9月開票，在8月份需要做賬務處理嗎？
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老師，咨詢下我1.出了貨未開票，如何會計處理？2.貨未出先開票，如何會計處理？3. 貨出了完了只開了部分發(fā)票如何賬務處理？4.開了所有發(fā)票只出了部分貨怎么賬務處理？
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老師 銀行收到貨款了
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入-未開票 應交稅費-增值稅-銷項稅 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
老師 是小規(guī)模納稅人 ，后面申報怎么填報呢老師
老師，就是貨款收到了，貨發(fā)出了，發(fā)票未開，我想請教一下這一整個賬務處理怎么弄了老師
沒超過30萬，直接填在第10欄，超過30萬，填在第1行
那下個月開了發(fā)票，又要怎么填報
按扣除重開發(fā)票后的金額填報
哦 好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。