老師好，酒店餐飲住宿行業(yè)，我們最近通過第三方平臺接了一個團(tuán)隊(duì)住宿，在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳，客房消費(fèi)20312元沒有掛帳，會計(jì)那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的，最后客戶結(jié)賬61000元，這個賬分錄怎么做

開會，收到酒店開的發(fā)票會務(wù)費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)，其中會務(wù)費(fèi)和住宿費(fèi)是開的專票，餐費(fèi)是普票，會計(jì)分錄怎么做

個人用微信墊付2日住宿費(fèi)798。退回一日住宿費(fèi)399，返到了個人墊付的微信上。其余的399要做收入。會計(jì)分錄怎么做。

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄？

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會計(jì)分錄怎么寫呢？