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老師好!請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)上年度管理費(fèi)用錄入數(shù)字偏少,想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)可行嗎?其賬務(wù)處理是?謝謝!

2025-06-24 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-24 18:00

想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,先做相反分錄,再做管理費(fèi)用分錄

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快賬用戶9457 追問(wèn) 2025-06-24 18:01

不用做年度損益調(diào)整是嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:01

是的,不用做年度損益調(diào)整

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快賬用戶9457 追問(wèn) 2025-06-24 18:16

請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)不?

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想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,先做相反分錄,再做管理費(fèi)用分錄
2025-06-24
你好 先沖銷無(wú)票的費(fèi)用支出 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 今年根據(jù)取得的發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022-09-05
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-06-16
?現(xiàn)在可以更改24年的第四季度報(bào)表的
2025-02-28
你好,需要反結(jié)賬,把貸方給我借方負(fù)數(shù)再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣才會(huì)一致才是正確的做法
2021-01-10
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