公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500， 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎

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老師，我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個(gè)人1000公司應(yīng)承擔(dān)1000做賬的時(shí)候，計(jì)提公積金，借：管理費(fèi)-公積金1000貸應(yīng)付職薪酬公積金1000 繳納借應(yīng)付薪酬公積金1000其他應(yīng)收款1000貸銀行存款2000對(duì)不對(duì)

當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)