老師 借 管理費(fèi)用500 貸應(yīng)付職工薪酬 我當(dāng)時記賬， 借 應(yīng)付職工薪酬450 ，貸 銀行存款-發(fā)工資，現(xiàn)在借 應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)記200，另外一個科目用什么
你好，沒明白你意思，你是說之前少計提了嗎
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Q
收工資社保經(jīng)費(fèi)時：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時：借 管理費(fèi)用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
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Q
請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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Q
老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費(fèi)用吖 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬
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Q
老師，我們的職工薪酬，是這么做賬的，您看可以嗎 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-張三 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
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Q
計提工資，借：管理費(fèi)用工資6000 貸：應(yīng)付職工薪酬5970，應(yīng)交個稅30。支付，應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借，應(yīng)交個稅，貸，銀行存款 還是借：管理費(fèi)用工資6000，貸，應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
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應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時候少了200
與之計提的時候，數(shù)額不一樣
我現(xiàn)在要找平，另外一個科目不知道該怎么計
你好，就是當(dāng)時多計提了200，是不是？
對 應(yīng)付職工薪酬發(fā)放的時候，與計提不符
你好，你做計提同樣的分錄，金額寫負(fù)數(shù)200就行。