老師，我們10年前銷售的一批貨物，當年已開票確認收入，但是后期因質(zhì)量糾紛，有兩臺設備一直未發(fā)出，還在我公司庫房，現(xiàn)對方不要貨物了，也不支付貨款，因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票，那么我應該如何做賬務處理，如果沖回收入，無法開具紅字發(fā)票的話，稅金部分如何處理

老師們，我在一家公司快2個月了，3個月實習期，我查看賬務處理，公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬，前期會計都是自制表格計提折舊，但是入財務軟件并沒有分明細，是一整疙瘩，經(jīng)了解到相關部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設備，但前期會計只入賬了170多臺，現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備，公司是做工程技術檢測服務行業(yè)的，這些機器設備部分在倉庫，部分在不同項目來回使用，還有部分閑置（其實已經(jīng)退化跟不上新的技術服務了，但說是為了代表公司有實力也沒有處理，因為有相關部門會來定期檢查），難度就是數(shù)量多，前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn)，我也沒有盤點過這么多的機器設備，請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟？

老師，我司給員工買最低基數(shù)社保費，公司承擔個人部分300和公司部分1000，沒有住房公積金，老板開給他工資7300。那我在計提他的工資，發(fā)放他的工資，計提他的社保費，繳納他的社保費，我怎么寫分錄？申報他的個稅時本期收入是多少？系統(tǒng)是不是不會扣除個人部分300元，求老師一一解答，太繞了，新手，不會處理這賬務

就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人，現(xiàn)在有10家給它分出來，作為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在就是賬務處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營業(yè)款，減去他們店里應該承擔的費用，稅費，剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費?，F(xiàn)在這家店去稅務，銀行，全部弄好了，作為小規(guī)模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來的庫存商品，房租，應收賬款，醫(yī)保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業(yè)務庫存都不變，它只是改變核算方式

老師，就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人，現(xiàn)在有10家給它分出來，作為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在就是賬務處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營業(yè)款，減去他們店里應該承擔的費用，稅費，剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費?，F(xiàn)在這家店去稅務，銀行，全部弄好了，作為小規(guī)模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來的庫存商品，房租，應收賬款，醫(yī)保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業(yè)務庫存都不變，它只是改變核算方式